ISO22000操作性前提方案.xlsVIP

OPRP-(2011.1) OPRP 操作性前提方案 （1） 过程名称 （2） 控制的危害 （3） 控制措施的类别与方法 监控程序 （8） 纠偏行动 （9） 记录 （10） 验证 （4） 对象 （5） 方法 （6） 频率 （7） 人员 ① 虫害控制 病源菌污染 OPRP （1）每日确认蚊蝇诱灭器、捕鼠笼情况 （2）检查仓库及产品是否有虫咬痕迹或其它害虫留下的痕迹 （3）每周更换办公室、茶水间的粘虫纸 蚊蝇诱灭器、捕鼠笼、粘虫纸、仓库环境、产品 观察 每日 每日 每周 领班 领班 领班 （1）发现蚊蝇诱灭器、捕鼠笼、粘虫纸等失效马上更换 （2）对虫害侵害怀疑的产品，进行评估后按相应规定处理 JSD-4-081 捕鼠杀虫情况记录表 JSD-4-046 纠正和纠正措施报告 每周对捕鼠笼状态进行确认 每周对粘虫纸结果确认 ② 与食品接触的表面(包括设施、手套、工作服)的清洁度 生物或化学的污染 （1）不锈钢工器具清洁消毒：用专用刷子刷洗表面污物→用100ppm含氯消毒水浸泡10分钟（注意：一定要戴乳胶手套操作）→清水冲洗 （2）洗手消毒：方法1、清水洗手----用洗手液洗手----泡洗手液30′----将手烘干 方法2、清水洗手----用洗手液洗手----将手烘干----用75%的酒精消毒 （3）鞋、工作服消毒：用紫外灯杀菌20min 与食品接触表面，包括生产设施(场地、生产设备和工器具)、生产用容器 （1）不锈钢工器具 每班生产前/后 被污染后 岗位操作员 领班 在检查发现问题时应采取适当的方法及时纠正，如再清洁、消毒，检查消毒剂浓度，员工培训等 （1）人员/工具清洗消毒记录 （2）每日、每周卫生检查记录表 （3）消毒溶液检测记录表 卫生监控人员的巡回监督 质检部定期表面微生物检查 （2）手 进入车间时 操作员 （1）检查发现时立即纠正或对其进行培训 （2）对不符合卫生要求且屡教不改者处以相应处罚 （3）鞋、工作服 上班前 轮值领班 在检查时发现问题采取适当的方法及时纠正，培训员工 （1）每日、每周卫生检查记录表 （2）紫外灯使用记录 单位主管每周一次负责对本单位人员工作服的清洁程度进行卫生检查 ③ 防止交叉污染 （1）洗手 （2）清洁 （3）消毒 （4）控制人流、物流、水流、气流的方向 环境、人员、设备、工器具，避免原料、车间建筑物、人员、器具/设备的污染 每日 检验员 （1）报告 （2）评估受影响的产品 （3）在检查发现问题时应采取适当的方法及时纠正 执行 JSD－3－040《生产过程管理规定》JSD-3-011《防止交叉污染管理制度》 8 相关表单（ 8.1～8.3） 食品安全小组评估 食品生产企业食品卫生检查工作自查表 ④ 有毒化学物质的标记、储存和使用 化学的污染 （1）固定放置地点 （2）专人管理 （3）建立清单 （4）化学药品的正确使用和管理 （5）标识、有效期 有毒化合物 检查 进厂时 使用时 每天 安全卫生管理员 a) 对化学药品标签不全的要退货。 b) 对于不能正确辨认内容物的工作容器应重新标记。 c) 已损坏的工作容器弃之不用或销毁。 执行 JSD－3－016《有毒有害物质管理制度》6 报告和记录 6.1-6.7 质检部按程序进行监控，按检查的结果对生产、程序、记录等进行纠偏 ⑤ 人员卫生 微生物污染 （1）制定并执行人员个人卫生制度 （2）建立加工人员健康档案 （3）卫生教育 （4）健康检查 人员 巡查 领班或部门主管 执行 JSD－3－017《员工健康和卫生管理制度》 安全卫生管理员检查并记录 ⑥ 清洁和消毒 （1）洗手 （2）清洁 （3）消毒 包括与食品接触的表面（包括设备、手套、工作服）的清洁度，手的清洗与消毒，厕所设施的维护与卫生的保持 （1）人员/工具清洗消毒记录 （2）消毒溶液检测记录表 质检部每周进行微生物检测 ⑦ 交叉污染的预防措施 （1）厂区环境； （2）不饲养动物； （3）车间布局； （4）生产过程； （5）流向 厂区、生产车间 每天 每月 每周 领班或部门主管 安全卫生管理员 安全卫生管理员 （1）基础设施改造 （2）执行基础设施和维护方案 执行 JSD－3－019《厂区布局及环境卫生管理制度》 JSD－3－020《车间环境卫生管理制度》 JSD－3－040《生产过程管理规定》 食品安全小组评估 食品生产企业食品卫生检查工作自查表 基础设施和维护方案的验证 ⑧ 包装程序 异物混入，物理的、生物的、化学的危害侵入 （1）包装物的验收 （2）贮存过程先进先出控制 （3）包装前的处理 （4）包装过程控制 包装物 进厂时 出入库时 每天 质检员 仓管员 生产部生产操作人员 （1）不合格的包装物应分开堆放并作有标识，以防混用 （2）退包装物供应商并要求其采取纠正措施 执行 JSD－3－025.0