XX公司关键绩效指标分解及制定情况分析.xlsVIP

公司绩效考核指标分解分析 置业总部及项目公司 指标名称 销售物业总营业收入 销售物业签约额 销售物业税前利润 新增土地储备（按建筑面积算） 指标所属岗位 销售物业回款额 总费用 投资发展体系建立、执行及质量管控 工作计划达成率 土地储备计划达成率 费用控制（本中心费用控制指标） 投资发展中心 设计节点达成率 产品研发设计标准及设计类供应商库的建立 设计变更合理性评估 设计费用指标的控制 设计成果质量控制 研发设计中心 工程管理中心 置业总裁 二级节点计划达成率 完工面积 工程质量达标率 工程安全 招采计划节点达成率 招投标管理体系的制定及执行 工程技术标准的制定及执行 目标成本控制率 工程进度款支付的准确性 变更签证预算与结算差错率 计划节点达成率 结算偏差率 成本管理中心 商业营销中心 签约额 营销管理系统体系达成率 回款额 入伙成功率 财务管理中心 税收筹划目标达成率 付款及时准确率 财务工作计划达成率（含新项目投资预算编制、各专项计划完成情况） 回款达成率 融资计划达成率 人力资本中心 培训计划达成率 费用控制 绩效工作完成率 运营管理体系运行结果（含公司流程执行情况） 运营管理月报的及时性 公共事务中心（总经理助理） 土地储备计划达成率 品牌建设和管理 公共关系维护、公共事务管理及项目前期管理 公章使用审批及归档率 风险管理中心 交付后的重大安全事故 工作计划达成率 运营信息中心 关键节点达成率 营销指标达成率 工程管理指标达成 成本管理指标达成 资金管理达成 项目公司 （模式一） 项目公司 （模式二） 骨干员工主动流失率（以年度考核，3B以上） 销售签约达成率 销售回款达成率 一级节点达成率 工程质量 管理体系执行情况 成本控制（管理成本和工程成本） 指标类别 财务维度 内部运营维度 学习成长维度 客户维度 财务维度 以上绩效考核指标为置业总部高管及项目公司高管的考核指标，其中以财务维度、内部运营维度为主，学习成长维护、客户维度较少；分别为39、47、1、4项目，在公司内部管理体系搭建的初期阶段，可更多以内部运营和财务导向指标，但是应注意应关注公司学习成长、客户为导向，以促进公司长效发展。 数据统计分析 总计 客户维度 关键绩效指标统计分析 合同及咨询类法律事务处理及时性 监察整改工作完成情况 法律条款审核重大差错（造成损失的） 营销费用控制 费用预算控制偏差率 人员需求计划完成率及继任计划达成率 关键人才主动流失率（不含物业, 4级以上） 关键节点、一级节点计划达成率 信息平台管理及完善 重要决议事项的跟进落地 与总裁指标对应 基于总裁指标分解 基于管理要求新增加 本中心指标基本涵盖了项目拓展部门管理提升计划、土地获取计划及相关费用控制情况；同时与销售及利润挂钩，强化了其在土地获取阶段成本管理意识。 本中心指标基本涵盖了本部门项目计划、管理提升计划、专业管理水平及相关费用控制情况；同时与销售及利润挂钩，强化了其在销售、成本管理意识，在后期可加入设计阶段成本控制情况、一户一图差错率、设计差错率、设计变更数量、设计模块客户满意度等指标开展考核。 本中心指标基本涵盖了本部门项目计划、专业管理水平、管理提升计划等指标；同时与销售及利润挂钩，强化了其在销售促进及成本管理意识，在后期可产品缺陷条数、分户验收一次通过率、一次收房合格率、工程签证数量等指标开展考核。 本中心指标基本涵盖了本部门专业管理的各个阶段；同时与销售及利润挂钩，强化了其在销售促进及成本管理意识，在后期可加入采购工作计划达成率等指标以强化其采购配合工作。 本中心指标重点强化了销售的核心考核指标并强调了其费用控制、入伙等情况，基本上较为全面；在后期可加入人均销售产出、费效比、客户投诉处理及时率、客户满意度、客户推荐购买率等指标以强化其销售费用投入效果及客户服务管理工作。 本中心指标基本涵盖了本部门专业管理的各个模块；同时重点抓取其销售及利润挂钩，强化了其在工作推进及内部财务管理意识。 本中心指标基本涵盖了本部门专业管理的各个模块；同时与销售及利润挂钩，强化了其在销售促进及成本管理意识，在后期可适时加入人均效能、员工满意度等指标。 本中心指标基本涵盖了本部门专业管理的各个模块，较为全面。 本中心指标基本涵盖了本部门重点管理工作，重点注意相应工作的量化管理。 关键绩效指标分解情况及分析 项目公司 （模式一） 项目公司 （模式二） 骨干员工主动流失率 项目公司总经理的绩效考核指标在一定程度上有差别，分为下面两种模