05 危险源辨识和风险评价控制程序.docVIP

危险源辨识和评价控制程序 编号： 拟制部门：生产设备部 审 核：顾龙 批 准： 版 次：A/O 发放编号： 受控状态： 2013年7月26日发布 2013年7月26日实施 宏鑫矿产实业有限公司 1 目的 为有效的开展危险源辨识与风险评价活动，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于宏鑫矿产实业有限公司体系范围内各作业区、班组危险源的辨识、风险评价和风险控制策划工作。 3 术语、定义 重大危险源：指运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源危险性评价后，其危险性分值达160以上的危险源。 4评价组织及职责 4.1评价组织 主 任：副总经理 副主任：设备经理、生产设备部部长 委 员：生产调度、各炉长、作业长、班组长、其它成员及职工代表。 4.2职责 4.2.1经理或副经理委派设备经理组织建立危险源控制系统。 4.2.2生产设备部直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。 4.2.3生产设备部是风险评价的归口管理部门，负责确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，定期进行风险信息更新。 4.2.4各生产作业区安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为高度风险以下（不包括高度风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。 4.2.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 5 管理内容及要求 5.1 组织要求 5.1.1辨识评价组：由公司生产设备部科牵头，相关部门专业技术人员、安全管理人员、外聘专家和危险源所在单位相关人员参加。 5.2 辨识管理要求 5.2.1辨识内容如下: 1) 常规和非常规活动； 2) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； 3) 人的行为、能力和其他人为因素； 4) 已识别的源于工作场所外、能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 5) 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； 6) 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 7) 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； 8) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 9) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务 10) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 11) 在辨识过程中，要考虑三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去、现在和将来）。 5.2.2 危险源辨识要包括以下四方面： 物的不安全状态； 人的不安全行动； 作业环境的缺陷； 安全健康管理的缺陷。 ——依据风险的范围、危害的性质以及时间的变化来进行，要本着“预防为主”的思想，确保危险源辨识、风险评价是主动性的而不是被动性的； ——应规定风险分级标准，以确定可以控制的风险； ——要考虑本公司的经验、能力等实际情况； ——要能为设施要求的确定、培训的需求、运行控制等方面提供相关依据； ——要规定适用的监视方法。 当本公司的活动、产品、服务发生较大变化，或法规及其它要求更新时，应及时对危险源进行补充辨识、风险评价，重新进行风险控制的策划。 5.3 基本工作步骤 识别和划分作业活动 开展危险源辨识 确定风险 确定是否可承受风险 制定风险控制措施 评审控制计划（方案）。 5.4 划分作业活动 5.4.1 按生产（工作）流程的阶段划分； 5.4.2 按地理区域或工作区域划分； 5.4.3 按生产装置或设备划分； 5.4.4 按作业任务划分。 5.5 危险源识别与评价方法 5.5.1 基本分析法 根据GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》、GB6441《企业职工伤亡事故分类》、GB13690《常见危险化学品的分类及标志》和卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》中描述的危险、有害因素，综合考虑某项生产作业活动中可能的伤害，辨识造成事故可能的起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，最后确定出具体的危险源。 5.5.2 安全检查表法 依据国家法律、法规、标准、规范、规程、现代化安全技术、研究成果和相关事故教训等，把作业活动、生产工艺、设备设施、生产环境等各环节因素结合运行经历，归纳、总结所有的危险源、不符合内容，确定检查项目并按顺序编制成表格进行辨识的方法。 5.5.3 作业条件危险性评价法（LEC法） 危险性用公式表示：D=