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Sheet3 化学品培训表 评估报告 供应商评估报告 纠正行动计划确认报告 纠正行动计划确认报告将被用来总结工厂和纠正行动计划，无论是审计员和经理认为是合理的，符合 纠正行动计划形式由下列方式： 1、评估前我们会跟据公司的程序与相关负责人员作一个短暂会议； 2、审计员要求检查工厂一年内的所有相关资料； 3、审计员检查文件中所有违反对下面的表单之前，予以在闭幕会议上说明； 6、文件行动计划； 7、双方应签署和日期； 工厂名称： 工厂地址： 工厂电话： 审核名称： 开始时间： 工厂代表： 报告编号： 日期： 地区： 传真号码： 公司： 结束审计时间： 标题： 审计员签名： 工厂代表签名： 日 期： 日 期： 审 核 日 期： 供应商 名称： 工 厂 名 称： 地 址： 电 话： 邮 箱： 联 系 人： 类 型 审 计： 审计评分 （　　　　　　　　） 100%-71% 认证的供应商 70%为我厂认证标准 技术能力审计报告( ) 工厂组织 Yes NO 董事总经理/总经理 销售经理．营销经理 工厂经理 QC/QA品管经理 工厂一直是在这个位置生产运作 QC/QA质量保证经理 是否有QC/QA经理在其他岗位或其他领域呢? 其他岗位职责: 目前的主要客户: 全体职员: 总人数 样品室 全职人员 部分时间 临时时间 合同工 生产信息: 每月生产能力: 所需要的时间: 双 天 主要生产产品: 主要机械设备: 产品名称 2. 是生产领域的清洁及其他没有障碍物? 1. 车间的布局普遍接受的呢? 4. 机械设备有书面的维修时间表? 5. 请问工厂具备了维修能力? 6. 每台机器上是否有维修记录挂在上面? 7. 机修有时间记录在卡上? 8. 通道,出口及楼梯,有明显的指示标? 9. 工人有身穿制服,并须改变工作鞋进入生产车间? a.设备及机械: b.质量保证体系: 1. 工厂部署正式的国际质量控制程序,对生产经营与质量控制手册? 2. QC工作人员是否是一个单独的团队进行质量控制的功能? 5. QC有足够数量给QA工作人员,以处理质量抽查? 7. 工厂品质部的部署(统计过程控制)对每个生产程序部位的控制? 10.品质部的QC经理授权停止生产时,存在严重质量问题发生? 11.工厂是否有相关的国际或国家质量标准的相关业务(ISO9000)? 评价:设施及机械(项目评分1点,为每个标记)合计. 项目编号: 备注: 评价:质量保证体系(项目评分1点,为每个标记)合计. 深圳市龙岗区顺泰鞋厂 我厂行为守则和当地的法律法规。 4、然后依形式作为一个议程，在闭幕会议上； 5、在闭幕会议上，经过工厂的审计结果与工厂管理，并当同意后，一纠正行动计划； 厂为所有生产。 闭幕会议已提出改善的要求，上述调查结果进行了讨论，并采取了纠正行动计划达成一致意见，与审计结果 或时间表，工厂必须在适当的联络我公司。如有侵犯儿童的地方，违反了我厂的行为守则，将会导致终止该工 1-工厂的使用童工 3-加班工资 4-工厂有歧视 5-最低工资标准 6-其他补偿 7-加班时间 8-社会福利 9-健康与安全 10-监测与遵守 11-环境 13-宿舍 12-强迫和骚扰 15-其他法律 Page 3of3 Page 2of3 Page 1of3 3. 车间的照明及通风条件是否足够? 3. 是否有足够的内部培训计划所规定的所有质量控制人员参与? 4. 是否有足够的可跟踪QC培训记录呢? 6. 请问工厂有使用国际或国家客户端的基本认可标准,以穿孔在内部质量控制? 8. 做详