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信息管理部风险管理表.xls
危险源辨识表
任务
风险类型
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
主要监管部门
主要监管人员
可能性
损失
风险值
不及时除尘、检查室内温湿度,损坏机器,影响信号通讯,延误指令下达,造成经济损失。
人
其他事故
H5
D3
中等
一般
未铺设防静电地板,电子设备容易被静电击伤,造成设备损坏;无防雷保护装置,如果雷电进入线路,会造成设备损坏;无空调(降温设施),无法保持机房的恒温状态,设备持续工作,温度过高造成设备老化、损坏。无UPS电源或电源不符合要求,当发生停电时,无法保持网络信号的通畅或无法维持到电力恢复,如果井下发生事故,无法及时反馈至地面调度室。
机
机电事故
L1
F1
低
灰尘累积,造成设备损坏,维修人员长期吸入灰尘影响身体健康
接线错误,导致短路烧坏机器设备,或导致数据丢失
E2
严重
人员操作过程中,无防护设施,发生事故,造成人员伤亡
管
G6
作业过程中,操作人员坠落摔伤
未及时发现梯子故障,导致操作过程中,操作人员摔伤
未及时发现专线故障,导致监测监控数据无法上传
导致硬件、软件损坏,或人员触电造成伤害
重大
通讯中断,发生危险,不能及时收到通知,延误救援,造成人员伤亡,设备损坏
C4
不能及时发现设备的不完好,导致通讯中断,发生危险,不能及时收到通知,延误救援,造成人员伤亡,设备损坏
导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失
接线不牢固,接错,导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失
接线不牢固,接错,导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失,短路损坏设备
不能及时发现线路、设备的不完好,导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失,短路损坏设备
未及时发现顶板不安全,掉落伤人
环
顶板事故
导致触电,造成伤害
导致停电时,交换机不能启动,导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失
I4
工序
危险源
后果
不能及时发现液压支架压力情况,容易造成顶板事故或支架压死
不能发现液压支架压力情况,容易造成顶板事故或支架压死
人
预警等级
隐患等级
机房管理员
机房
信息维护工
梯子
通讯管理员
维修人员
技术员
监测监控工
维护工从事高空作业时,必须佩带安全帽,系安全带,传递材料工具时,应用绳索传递不得乱扔,作业地点下方严禁有人停留或行。
维修从事高空作业时,必须佩带安全帽,系安全带,传递材料工具时,应用绳索传递不得乱扔,作业地点下方严禁有人停留或行走。
维护工从事登梯作业时,必须先检查梯子的完好性,作业过程中应有工友协助,确保安全作业。
维修人员从事高空作业时,必须佩带安全帽,系安全带,传递材料工具时,应用绳索传递不得乱扔,作业地点下方严禁有人停留或行走。
通讯管理员发现各联网机出现故障和接到要求维护的通知后,一般故障应在8小时内修复,对难以在短期内修复的故障应说明原因
维修人员从事登梯作业时,必须先检查梯子的完好性,作业过程中应有工友协助,确保安全作业。
网络畅通,交换机设备运行正常。
信息维护员发现各联网机出现故障和接到要求维护的通知后,一般故障应在8小时内修复,对难以在短期内修复的故障应说明原因。
工作时必须按规定佩戴安全防护用具。
检修、安装、挪动设备禁止带电作业。
无特殊情况,信息维护工不得将服务器等设备随意关闭,并保证设备必须接UPS电源,以防止突然停电对设备造成损坏、数据丢失和网络中断。
监测监控工每日对井下的安全监测监控设备进行一次巡检。发现异常及时处理。
信息部部长
技术部副部长
监控队队长
信息管理部
生产技术部
信息部
生产技术部
技术部部长
信息部部长、技术部技术员
管理措施
信息部长每发现一次未经允许进入机房的,对当班机房管理员和进入人员进行相应处罚。
信息部长每发现一次无防护措施登高作业,对信息维护工进行相应处罚。
信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护,要明确现场作业地点、监护人员,布置安全作业注意事项,严禁单岗作业。
信息部长必须安排专人对登梯作业人员监护,布置安全作业注意事项,严禁单岗作业。
信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查,发现交换机或网络故障未被及时处理,并未汇报原因的,对当班信息维护工进行相应处罚。
信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查,发现交换机或网络故障未被及时处理,并未汇报原因的,对当班通讯管理员进行相应处罚。
信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查,发现交换机或网络故障未被及时处理,并未汇报原因的,对当班信息维护员进行相应处罚。
信息部长必须安排作业现场进行全过程的监护,要明确现场作业地点、监护人员,布置安全
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