信息管理部风险管理表.xls

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危险源辨识表 任务 风险类型 事故类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要责任人 主要监管部门 主要监管人员 可能性 损失 风险值 不及时除尘、检查室内温湿度,损坏机器,影响信号通讯,延误指令下达,造成经济损失。 人 其他事故 H5 D3 中等 一般 未铺设防静电地板,电子设备容易被静电击伤,造成设备损坏;无防雷保护装置,如果雷电进入线路,会造成设备损坏;无空调(降温设施),无法保持机房的恒温状态,设备持续工作,温度过高造成设备老化、损坏。无UPS电源或电源不符合要求,当发生停电时,无法保持网络信号的通畅或无法维持到电力恢复,如果井下发生事故,无法及时反馈至地面调度室。 机 机电事故 L1 F1 低 灰尘累积,造成设备损坏,维修人员长期吸入灰尘影响身体健康 接线错误,导致短路烧坏机器设备,或导致数据丢失 E2 严重 人员操作过程中,无防护设施,发生事故,造成人员伤亡 管 G6 作业过程中,操作人员坠落摔伤 未及时发现梯子故障,导致操作过程中,操作人员摔伤 未及时发现专线故障,导致监测监控数据无法上传 导致硬件、软件损坏,或人员触电造成伤害 重大 通讯中断,发生危险,不能及时收到通知,延误救援,造成人员伤亡,设备损坏 C4 不能及时发现设备的不完好,导致通讯中断,发生危险,不能及时收到通知,延误救援,造成人员伤亡,设备损坏 导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失 接线不牢固,接错,导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失 接线不牢固,接错,导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失,短路损坏设备 不能及时发现线路、设备的不完好,导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失,短路损坏设备 未及时发现顶板不安全,掉落伤人 环 顶板事故 导致触电,造成伤害 导致停电时,交换机不能启动,导致数据无法上传,不能及时发现现场隐患,导致事故不能及时控制,造成人员伤害、经济损失 I4 工序 危险源 后果 不能及时发现液压支架压力情况,容易造成顶板事故或支架压死 不能发现液压支架压力情况,容易造成顶板事故或支架压死 人 预警等级 隐患等级 机房管理员 机房 信息维护工 梯子 通讯管理员 维修人员 技术员 监测监控工 维护工从事高空作业时,必须佩带安全帽,系安全带,传递材料工具时,应用绳索传递不得乱扔,作业地点下方严禁有人停留或行。 维修从事高空作业时,必须佩带安全帽,系安全带,传递材料工具时,应用绳索传递不得乱扔,作业地点下方严禁有人停留或行走。 维护工从事登梯作业时,必须先检查梯子的完好性,作业过程中应有工友协助,确保安全作业。 维修人员从事高空作业时,必须佩带安全帽,系安全带,传递材料工具时,应用绳索传递不得乱扔,作业地点下方严禁有人停留或行走。 通讯管理员发现各联网机出现故障和接到要求维护的通知后,一般故障应在8小时内修复,对难以在短期内修复的故障应说明原因 维修人员从事登梯作业时,必须先检查梯子的完好性,作业过程中应有工友协助,确保安全作业。 网络畅通,交换机设备运行正常。 信息维护员发现各联网机出现故障和接到要求维护的通知后,一般故障应在8小时内修复,对难以在短期内修复的故障应说明原因。 工作时必须按规定佩戴安全防护用具。 检修、安装、挪动设备禁止带电作业。 无特殊情况,信息维护工不得将服务器等设备随意关闭,并保证设备必须接UPS电源,以防止突然停电对设备造成损坏、数据丢失和网络中断。 监测监控工每日对井下的安全监测监控设备进行一次巡检。发现异常及时处理。 信息部部长 技术部副部长 监控队队长 信息管理部 生产技术部 信息部 生产技术部 技术部部长 信息部部长、技术部技术员 管理措施 信息部长每发现一次未经允许进入机房的,对当班机房管理员和进入人员进行相应处罚。 信息部长每发现一次无防护措施登高作业,对信息维护工进行相应处罚。 信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护,要明确现场作业地点、监护人员,布置安全作业注意事项,严禁单岗作业。 信息部长必须安排专人对登梯作业人员监护,布置安全作业注意事项,严禁单岗作业。 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查,发现交换机或网络故障未被及时处理,并未汇报原因的,对当班信息维护工进行相应处罚。 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查,发现交换机或网络故障未被及时处理,并未汇报原因的,对当班通讯管理员进行相应处罚。 信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查,发现交换机或网络故障未被及时处理,并未汇报原因的,对当班信息维护员进行相应处罚。 信息部长必须安排作业现场进行全过程的监护,要明确现场作业地点、监护人员,布置安全

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