2014.1.1各类费用规定.docVIP

6.3 市内交通费补贴规定 6.3.1出纳人员办理现金业务时，由办公室提供交通工具。 6.3.2交通补贴具体标准如下，有专车的领导不享受补贴。 1．公司经理、书记3500元/月； 2．公司三总师、副书记、副总经理3000元/月； 3．总经理助理、副总师、事业部经理、书记2000元/月； 4．总部机关部门正副职、事业部副职1000元/月；(含公共600) 5．机关及事业部管理人员200元/月； 6．机关、事业部各部门公共交通包干费600元/人/月，由部门综合掌握使用。 6.3.3 交通补贴年度包干使用。 6.3.4 公司及事业部营销人员费用执行公司营销办法规定，费用计入营销费用。 享受交通包干补贴的人员使用公车，按《公司交通车辆管理办法》规定根据派车单收取使用费。 6.4 过节费规定 按节日所在月度工资表、在册人数计算，按下列标准造表按资金支付审批程序发放。 节日 春节 端午节 五一 中秋 国庆 元旦 标准（元/人） 2000 500 500 1000 500 500 内退、退（离）休人员的过节费标准由公司研究决定发放。 6.5 误餐补助标准 误餐补助公司机关管理人员按360元/月计发；事业部、项目部管理人员按500元/月计发。 6.2 员工探亲费用的规定 6.2.1凡享受探亲假的员工(含远征人员季度休假)，可乘坐火车硬卧席位、动车二等座、高速列车二等座、轮船三等舱位等，如乘坐飞机超出部分自理，员工休假审批单是报销探亲路费的依据之一。 6.2.2 探亲途中需要中转的，中转时间为一天，住宿费标准为 400 元／天，凭住宿发票核销。 6.2.3 员工在出差、调动、探亲期间，遇特殊情况丢失车船票、飞机票者，需取得有关证明，并经单位领导批准后，按规定标准核销。 6.7.1.1 办公设备、办公用品的含义 1．办公设备主要包括：专用电脑、复印机、打印机、扫描仪、摄影摄像器材、项目对讲机、电冰箱、消毒柜、空调、电视机、办公桌椅、大型书籍、家具、印刷品等大型办公设备。 2．办公用品是指日常办公所用的墨盒、铅笔、水性笔、订书钉等一次性消耗品和订书机、剪刀、打码器、直尺等非消耗性用品。实行货币化管理，机关每人60元/月,包干使用，超支不补，节余留用。 3．各部门发生的纸张、墨盒、碳粉、硒鼓由办公室统一采购，凭耗料单进行核销 6.7.2 通讯费用包干使用规定 6.7.2.1 通讯费包干按照如下标准。 1.公司机关管理人员： 公司经理、书记：600元/月，座机150元/月； 公司副职领导:500元/月，座机150元/月； 公司副总师、助理400元/月； 部门正职:300元/月； 部门副职:200元/月，执行经理:150元/月； 其他岗位人员:100元/月，部门座机每人50元/月。 2.事业部管理人员： 经理、书记：500元/月，座机150元/人/月； 副职:400元/月，座机100元/月； 部门正职:200元/月，部门副职:150元/月； 执行经理:120元/月，其他岗位人员:100元/月； 部门座机每人50元/月。 3.实行风险抵押承包的项目部人员通讯费，参照标准如下： 项目经理:400元/月；项目副经理、项目总工、商务经理、成本经理、物资工程师：200元/人/月；一般管理人员:100元/月。注：未签订“项目标价分离责任书”或未足额缴纳项目风险抵押金的项目部不发通讯包干费，也不允许报销任何形式的电话费。项目在未签订“项目标价分离责任书”前不发放通讯包干费，待“项目标价分离责任书”签订并足额缴纳项目风险抵押金后开始发放，同时补发前期未发部分。 6.6.2.2 通讯包干费发放范围为在岗工作人员，待岗及内部退养的职工不发放通讯包干费，市场营销部门人员执行《市场营销管理办法》，费用列项目营销费。 6.7.3 电脑补贴包干使用规定 6.6.3.1 公司所有正式员工（含劳务派遣），不分职级、工作年限，电脑补贴统一按200元/月核定，每年2400元。按实际工作时间，按月发放。 6.6.3.2 公司配置专用电脑的员工,不再享受电脑补贴。本补贴办法下发后，各单位不得报销与计算机有关的任何费用（公司、事业部配置的服务器及项目经理部引入的因特网费用除外）。 6.8 租房补贴规定 1.租房补贴适用于公司总部、事业部机关工作人员，经公司人力资源部审核，对符合补贴条件的职工实行货币化补贴。不分岗位职级每人每月原则上按600元标准执行。 2.公司总部、事业部机关安排职工宿舍的，必须报公司人力资源部备案，按照上述费用标准控制，由单位报销的，不发放租房补贴。 3.各项目部人员一律在项目临时建筑中解决生活用房。如项目现场条件有限，无法解决员工生活用房的，应由项目部统一在项目所在现场附近集中租用员工住