营业厅虚拟利润中心.docVIP

成果上报申请书 成果名称 营业厅“虚拟利润中心” 申报单位 成果承担部门 /分公司 项目负责人姓名 项目负责人联系电话 和Email 成果专业类别* 市场研究 所属专业部门* 市场线条 成果研究类别* 其他 省内评审结果* 优秀 关键词索引（3～5个） 营业厅，虚拟利润中心核算，效益化，模型设计，系统开发，流程固化，运营管理支撑，闭环管理。 应用投资 产品版权归属单位 对企业现有标准规范的符合度：符合 如果该成果来源于研发项目，请填写研发项目的年度、名称和类型（类型包括：集团重点研发项目、集团联合研发项目、省公司重点研发项目、其他研发项目），可填写多个： 成果简介： 2010年4月，李跃老总在香港“渠道运营及新业务、终端营销交流研讨会”上，强调要实施“营业厅虚拟利润中心的核算方式”，“创建基于利润中心的营业厅运营管理模式”。推动渠道的高效低成本运营，已经成为公司重要的经营战略。 电信重组后，渠道竞争形势日益严峻，营业厅的功能和作用日趋重要，截至目前，截至目前，河南公司营业厅数量超过2500个，位居全国第一位，一线人员数量超过1万人，年均建设投资超过1亿元，年均运营成本超过5亿元，营业厅的规模化建设已基本完成，如何实现营业厅的“效益化”管理，成为我们面临的紧迫课题。 面对困惑，我们寻求创新，通过五个步骤，建成以效益为导向的营业厅运营管理支撑体系。 一是提炼各大系统与营业厅有关的巨量数据。 二是通过理论分析，建立科学模型。 三是对营业厅实施“虚拟利润中心”核算。主要包括三个方面：通过虚拟利润核算，分析单厅及分公司整体赢亏情况；通过运营效能核算，分析单厅及分公司效能短板；通过多纬度综合分析核算，按照可比性原则，分析单厅及分公司同一可比维度下，各收益项目的厅效、坪效及人效。 四是基于分析与评估结果，实现前向工作的改善。1、增收方面，重点提升到厅客户的人均收益，提高客户购买量，从客户身上赚更多的钱；2、节支方面，重点降低到厅客户的人均成本，提升营业厅的运营管理能力，降低运营成本；3、服务方面，在营业厅效益持续提高的前提下，确保营业厅服务质量稳中有升，主要手段是优化业务结构，分流简单业务到电子渠道及自助设备。 五是将成果固化为系统管理模块和流程。依托系统核算和分析结果，目前已经在经分和OA系统固化了5个专项工作管理模块，包括营业厅选址、考核通报、分级管理、实时监控、基础信息管理。实现各层级对营业厅选址、考核、分级、监控等关键环节的效益化管理。 本成果全国首创，以“一个平台，三个模型，五个管理模块”，搭建了以效益为导向的营业厅运营管理支撑体系，实施营业厅“虚拟利润中心”的核算方式，实现各层级对营业厅进行效益化的闭环管理，加快推动营业厅由“成本中心”向“利润中心”的转型。（见下图） 省内试运行效果： 本成果应用后，公司在营业厅可量化和效益化管理上实现质的飞跃。创新点主要体现为五化：运营管理效益化、关键决策可量化、效益提升针对化、评估分析数据化、分类指导精细化。 本成果应用以来，营业厅的运营效率和效益得到明显提升，2010年7月，营业厅收入利润率较去年同期提高9.6个百分点；城区营业厅总利润额同比提高81.3%；营业厅月均发展新客户量同比提高5.5个百分点；营业厅终端销售量同比提高37个百分点；营业厅数据业务销售量同比提高5个百分点；营业厅服务短信评价服务满意率达到98.7%，同比提高3个百分点。营业厅增收节支效果明显。 文章主体（3000字以上，可附在表格后）： 1、立项背景 首先，推动渠道的高效低成本运营，已经成为公司重要的经营战略。2010年4月，李跃老总在香港“渠道运营及新业务、终端营销交流研讨会”上，强调要提升实体渠道的效益和能力，推动渠道的高效低成本运营。在具体谈到营业厅的建设和运营管理时，李跃老总进一步提出，要实施“营业厅虚拟利润中心的核算方式”，“创建基于利润中心的营业厅运营管理模式”。 第二，营业厅从“规模化”建设，走向“效益化”管理，是企业发展的内在要求。电信重组后，渠道竞争形势日益严峻，营业厅的功能和作用日趋重要，公司对营业厅的投入持续增加，截至目前，河南公司营业厅数量超过2500个，位居全国第一位，一线人员数量超过1万人，年均建设投资超过1亿元，年均运营成本超过5亿元，营业厅的规模化建设已基本完成，如何实现营业厅的“效益化”管理，成为我们面临的紧迫课题。 第三，各级管理者对营业厅的“效益化”管理，普遍存在困惑。比如：在哪里投资建设营业厅最划算？如何实现营业厅增收节支？营业厅效能短板在哪里等等。 存在困惑的原因是，营业厅的运营管理缺少可量化的、以效益为导向的支撑体系。面对困惑，我们寻求创新，通过五个步骤，建成以效益为导向的营业厅运营管理支撑体系。一是提炼各大系统与营