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苏果超市购物广场（财务）财务印鉴管理规范 【字体：大 中 小】 【关闭】 苏果超市购物广场（财务） 财务印鉴管理规范 编号：SGPS-M112 新订：√ 修订： 主要责任单位：财务管理中心 发布：2007-1-1 实施：2007-1-1 起草：财务管理中心 审定：CEO 解释：财务管理中心 发放：购物广场 抄送： 一、适用范围：适用于苏果超市购物广场各门店。 二、目的：为严格企业内部控制制度，对子公司财务印鉴管理制定明确的规范，便于操作。 三、具体内容： 1、财务印鉴一共两枚，一枚为“企业法人名章”，另一枚为“企业财务专用章”。 2、财务印鉴保管及使用遵循的基本原则是“两人保管、两人共同使用”的原则。 3、子公司负责人负责 “企业法人名章”的保管及使用，财务部经副理负责 “财务专用章”的保管及使用。 4、财务印鉴只在开具银行票据时使用，不得用于子公司其他方面，如有违反，由此造成的一切后果由相应责任人承担，财务印鉴保管人有权利和义务对开具银行票据的事由进行审查，对不符合公司规定的支付款项应及时制止并向上级汇报。 5、保管人因事离开、返回子公司的，相关理书面移交手续，移交后财务印章不得由同一人保管，《移交登记表》由财务部经副理视同会计凭证负责存档。 相关授权登记表，接受人的范围确定，副店总及总账会计。 财务印鉴_______移交登记表 日期 时间 移交人 接收人 移交原因 证明人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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