原材料退货流程.xls

原材料入库流程 一、基本信息 三、流程描述 流程 序号 任务名称 责任方 工作标准 相关资料 支持表单 二、流程图 时间结点 配合方 7 审批： 业务采购部 物资保障部 龙峰纺织科技实业有限公司服装事业中心 物资保障部 业务采购部 物资保障部原材料入库流程 申请退货 若出现以下情况，物资保障部仓管应填写《退货申请单》： 1、 入库后发现有质量问题且与供应商就折扣方面未达成一致的 2、 库存数量过多的 退货申请单 业务采购部审核《退货申请单》，如未通过，则退回物资保障部；如通过，则生成《退货单》采购员根据库存及材料使用情况，结合与供应商签定的《采购合同》审核《退货申请单》 审核 通知供应商退货 业务采购部采购员通知供应商退货 1、 采购员将《退货单》传真给供应商或将《退货单》相关内容告之供应商 2、 采购员需向物资保障部提供一份《退货单》 与供应商办理退货手续 物资保障部与供应商办理退货手续，开具《退货出库单》 1、 物资保障部仓管与供应商进行实物交接 2、 物资保障部统计员开具《退货出库单》 3、 供应商清点退货数量后在《退货出库单》上签字确认 4、 如供应商拒绝退货，物资保障部主管应将情况反馈给采购员 采购合同、退货申请单 退货单 退货出库单 1.00 2.00 3.00 4.00 主负责部门： 裁床 流程名称： 裁片交接流程 最后更新日期： 流程编号： 2012年3月20日 主负责部门： 物资保障部 流程名称： 原材料入库流程 最后更新日期： 流程编号： 开始 1.申请退货，填写退货申请单 2.审核 3.通知供应商退货 4.与供应商办理退货手续，填写出库单 结束 通过 未通过