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第三章 审核实施 3.1 首次会议 3.2 现场审核 3.3 不合格报告 3.4 审核组会议 3.5 末次会议 3.1 首次会议 ? 审核签到 ? 介绍审核组成员 ? 介绍审核目的和范围 ? 审核计划安排的确认 ? 被审核方的陪同人员确定 ? 介绍审核的方法和程序 ? 问题澄清 ? 确认末次会议时间 3.2 现场审核 3.2.1 审核的过程控制 3.2.2 审核路线的展开 3.2.3 检查表的使用 3.2.4 审核技术 3.2.5 审核的抽样 3.2.6 审核的跟踪 3.2.7 审核的验证 3.2.8 审核笔记 3.2.9 不确定问题的处理 3.2.10 不合格的处理 3.2.1 审核过程的控制 ? 执行计划 ? 保持进度 ? 协调气氛 ? 保持客观 ? 审定结果 3.2.2 审核路线的展开 记录 实施 记录 相关文件 实施 记录 相关活动 相关文件 实施 记录 部门职责 相关活动 相关文件 实施 记录 相关活动 相关文件 实施 记录 相关文件 实施 记录 实施 记录 记录 3.2.3 检查表的使用 依据检查表 并 考虑灵活性 标准要求/文件要求 检查表(问题) 现场审核 (面谈\提问\观察\抽样\验证) 回答\事实\记录结果 结论(合格\不合格) 检查表(问题) 3.2.4 审核技术 ? 面谈 选择合适的面谈对象 被审核区域或部门的负责人/直接责任人/操作者 ? 提问与聆听 正确的提问方式 * 开放型 请你谈谈不合格品处理的要求. * 封闭型 这份文件是你的吗? * 引导型 你是按主管的要求进行这项工作的,是这样的吗? ? 查阅记录/文件 查阅文件规定与实际是否一致 查阅记录是否符合文件规定要求 ? 观察 观察现场操作/产品/环境 ? 演示 现场表演操作,观察是否符合规定 3.2.5 审核的抽样 基本要求 * 随机抽样,(具覆盖面代表性) * 明确主线,跟踪抽样 * 适当数量(检查表) * 审核员亲自抽样 * 征得被审核人员同意 抽样的代表性 * 时间代表性：审核范围内按均等时间间隔抽样 * 类型代表性：合同类型等 * 过程代表性：主要工序/主要细分过程等 * 人员代表性：如培训、操作、检验等 3.2.6 审核的跟踪 * 横向跟踪---不同样本同类现象水平展开 例1：一个检验员未经过培训，跟踪其他检验员或其他人 员是否经过培训 * 纵向跟踪---同一样本不同现象纵向展开 例2：某检
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