星级设备评审项目工作内容表.docVIP

棒材厂星级设备评审项目责任人工作内容表（AS-2013年版） 编 号 星级等级 标 准 条 款 标准控制值 评 定 标 准 细 则 负责人及内容 106 ★ 台账记录图档管理B 设备台账/记录（含电子）完整率＝100% 档案通过公司检查合格认可＝100% 严重记录缺陷＝0项 ⑴建立设备台账/记录（含电子记录）、报表明细管理台账，且规格规范、统一编号、内容完整、编审批手续齐全。⑵各项记录/报表准确，无乱涂/乱画/乱撕现象，涂改规范。⑶台账/记录/报表存放环境/时限/回收/销毁符合规范。⑷建立并执行图纸资料归档管理制度，设备档案和图纸技术资料管理符合公司档案管理规定，通过公司年度档案管理检查合格认可。 108 ★ 点检运行档案管理C 点检执行/输机率＝100% 安全措施落实/缺陷信息闭环率＝100% 主要设备运行档案建档率＝100% 记录缺陷率＝0项 ⑴建立以专检为核心、维护和生产操作点检为基础的点检预防组织管理体系，职责明确；确立点检规范/基准/配套安全操作程序（SJP）；按照“定部位/定项目/定标准/定时间/定周期/定记录/定分析/定措施”八定实施点检，缺陷信息形成闭环；专检员应发挥点检实施/监督指导“双重”职能，严格执行安全操作程序，确保人身安全；按规定周期检验/校准点检仪器，保存记录/证书。⑵建立主要生产设备运行档案（基本资料、主要技术特性、辅机技术特性、传动系统简图、结构简图/运行缺陷、调整、事故、检修、主要备件更换、技术改造记录等），确保档案记录完整/准确。 115 ★ 维保检修资质管理F 资质合格率/定期评价率＝100% 专业分包/劳务分包受控率＝100% 过程受控率＝100% ⑴建立设备协议维修保产/检修施工单位资质准入评价制度和优胜劣汰管理机制，按期对其资质状况实施评价，保存相关记录。⑵加强对专业分包/劳务分包单位及其劳务人员状况进行全面管理与控制，确保受控率达到100%。⑶实施日常监督管理，出现提供服务的管理缺陷和质量缺陷，应及时进行纠正/改进，并向公司反馈相关信息。 116 ★ 检修计划实施管理F 计划编制率＝100% 临时检修计划≤2项/月 ⑴严格执行“以年度检修计划为指导，月度检修/定修计划为重点，临时计划纳入考核”的设备检修计划管理制度。⑵发生临时检修计划（以分厂为单位累计计算发生次数），应有原因分析说明。⑶检修计划因受市场环境条件影响导致调整，应有公司管理部门下达的计划调整书。 117 ★ 协议维保日常管理F 台账建档/评价标准制定率＝100% 合同执行评价/监督执行率＝100% 协议维保专项评分≥80分 严重违规=0项 ⑴建立设备协议维保单位管理台账（单位名称、资质、专业负责人、维保产线/机组/设备、配备人员、费用等）。⑵建立维保合同评价标准（包括产量/事故故障/安全/质量/响应/服务/费用等）,明确维保范围/项目/职责。⑶建立维保日常监督/指导/评价机制，按月评价/考核/记录。⑷为维保单位提供必要的资料/信息，公司对产权单位实施维保管理的专项评比分应≥80分。⑸严格维保规范管理，禁止“先干后报”/挂靠/转包/不履行备案手续更换维保人员等违规行为发生。 201 ★★ 设备三率状态管理A 定期辨识/评价/数据统计准确率＝100% 措施落实率＝100% ⑴建立主要生产设备作业率/功能完好率/精度精确率“三率”管理评价体系，按年度对功能/精度进行辨识和评价。⑵按月实施指标统计/分析/评价，统计数据完整/准确。⑶针对影响“三率”的不良因素，制定可行的纠正和改进措施并确保措施落实。 202 ★★ OEE综合效率管理A 统计准确率＝100% OEE综合效率≥85% 措施落实率=100% ⑴建立OEE综合效率评价管理体系（OEE＝时间开动率×性能开动率×产品合格品率）。⑵按月开展OEE指标的评价分析工作，找出影响其效率水平发挥的主要原因，制定纠正/改进措施，确保各项措施落实。⑶统计/分析数据、资料完整/准确。 212 ★★ 检修工程定额管理F A类设备检修定额编制率＝100% 检修定额执行率/偏离标准分析率＝100% 检修定额套用准确率≥90% ⑴建立设备检修工程定额修编管理机制，达到持续改进/优化要求。⑵编制A类设备检修定额修编计划，落实修编责任，严格执行修编程序，确保计划实施率达到100%。⑶建立设备检修工程定额套用日常管理机制，确保实际套用定额准确率≥90%。⑷建立检修定额套用分析机制，发现定额标准与实际工作量出现偏离，应及时组织分析，提出纠正/改进建议，并提交公司专业职能管