中利科技：非公开发行募集资金使用可行性分析报告【荐】.pdfVIP

中利科技集团股份有限公司 非公开发行募集资金使用可行性分析报告 中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过10 名符合中 国证监会规定的特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过250,000 万元， 发行数量不超过 11,700 万股。公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分 析如下： 一、本次非公开发行股票的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、行业发展背景 近年来，我国经济发展所取得的成绩令世界瞩目，然而作为高能耗的发展中 大国，伴生的环境问题也给我国带来了发展中的阵痛。2014年，我国各地雾霾频 发，这与我国不甚恰当的能源使用结构不无关系。目前，我国的能源结构仍以一 次性能源为主，《BP世界能源统计年鉴》显示，2014年煤炭和石油占据我国一次 能源供应的绝对主导地位，份额分别为66.0%和17.5%。在此背景之下，发展新能 源被提升至国家战略性高度。2010年，国务院颁布《国务院关于加快培育和发展 战略性新兴产业的决定》提出，将核能、太阳能、风能、生物质能等新能源产业 发展作为重点发展方向。2012年，国务院颁布《“十二五”国家战略性新兴产业 发展规划》提出，到2015年，新能源占能源消费总量的比例提高到4.5%，减少二 氧化碳年排放量4亿吨以上。2014年，国务院颁布《能源发展战略行动计划（2014 年-2020年）》提出，到2020年，光伏装机达到1亿千瓦左右，光伏发电与电网销 售电价相当。 随着全球能源消费量不断提高，常规非可再生能源已经不能满足大多数国家 的供给需求。根据《BP世界能源统计年鉴》显示，截至2013年底，世界石油探明 储量为16,879亿桶，仅能满足全球53.3年的生产需要；全球天然气探明储量为 185.7万亿立方米，仅能满足全球55.1年的生产需要；全球煤炭探明储量为8,915 亿吨，仅能保证全球113年的生产需要。在能源危机和环境危机日益突出的背景 1 下，增加能源的多元化供应和实施新能源战略已成为我国经济社会发展的首要任 务之一。 在新能源中，太阳能相对于核能、风能、生物质能等，具有零排放、零噪音、 维护成本低、安全系数高等特点，光伏发电因此被认为是21世纪最有希望的替代 能源，甚至有望成为本世纪的主力能源之一。 根据欧洲光伏产业协会（European Photovoltaic Industry Association， EPIA）的必威体育精装版数据，2014年世界光伏装机量稳步增长，达到44GW，较2013年的37GW 增长约19%。从地区上看，2014年中国、日本、美国的光伏市场保持近年来的显 著优势，装机量分别达到10.5GW、9GW和6.5GW，其中，中国将连续第三年成为全 球最大的光伏装机市场和推动全球光伏需求增长的核心市场；印度、南非、智利 等新兴市场均呈现迅猛发展态势；老牌优势地区欧洲市场已连续三年出现下滑。 据国际咨询机构IHS发布的全球光伏产业必威体育精装版预测，2015年全球光伏需求将 较2014年增长约30%，达到57GW。在上述行业背景下，我国光伏行业市场需求有 望继续保持快速增长。 2、行业政策背景 近期，国家出台了一系列政策，支持光伏行业发展，主要政策情况如下： 2013年7月，国务院发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》 （国发[2013]24号），鼓励以“自发自用、余量上网、电网调节”的方式建设分 布式发电系统，有序推进光伏电站建设；鼓励利用既有电网设施按多能互补方式 建设电站等。 2013年8月，国家发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发 展的通知》，规定根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能 资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价。Ⅰ类资源区标杆上网电价为0.90元， Ⅱ类资源区标杆上网电价为0.95元，Ⅲ类资源区标杆上网电价为1.0元。对分布 式太阳能光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时0.42 元（含税）等。 2014年10月，国家能源局发布《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工 作的通知》（国能新能[2014]445号），提出统筹推进大型光伏电站基地建设， 创新光伏电站建设和利用方式，以年度规模管理引导光伏电站与配套电网协调建 2 设，加强电网接