机加品质部乌龟图.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 乌龟图模版 文件编号 分析日期 过程类别 分析人 部门 过 程 乌 龟 图 页 次 版 本 过程名称 输入：（要求是什么） 使用什么方式（材料/设备/装置） 谁来做？（能力/技能/培训/资格） 如何做？(作业指导书/方法/程序/规范） 输出：（将要交付的是什么？报告等） 关键准则是什么？（KPI指标） 品质部 不合格品控制 1、不良品标签 2、不良品存放区域 3、量具及检测仪器 4、电脑/文件柜/文件夹 1、不合格品控制程序 2、进料检验作业指导书 3、制程检验作业指导书 4、装配检验作业指导书 5、不合格品作业指导书 6、返修作业指导书 7、纠正预防措施 1、不合格品处理单 2、报废单 3、返修通知单 4、退货单 5、品质异常处理单 6、不合格品标识 1、客户投诉率≤2% 2、来料合格率≥95% 3、机加制程合格率≥95% 4、表处检验合格率≥98% 5、装配合格率≥98% 6、外检一次合格率≥100% 7、产品报废率≤3% MSA 1、MSA计划 2、FMEA分析/SPC分析 3、顾客技术及品质需求 4、计量检测仪器 5、测量样品 1、MSA控制程序 2、质量记录控制程序 3、不合格品控制程序 4、测量系统分析程序 5、已校验合格的仪器量具控制计划 6、纠正与预防控制程序 1、测量分析人员 2、计量仪器操作人员 3、技术部工艺人员 4、品质保证人员 1、MSA软件 2、检测量具/试验设备 3、电脑 4、记录表单 1、MSA分析报告 2、测量系统评估报告 3、仪器重新检定记录报告 4、稳定性分析报告 5、质量改进计划 1、MSA年度计划达成率 2、异常处理纠正预防措施验证执行率 监视与测量 1、电脑 2、检测室/计量设备 1、质量目标/控制计划 2、客户产品质量技术要求 3、产品检验标准、规范 4、供应商出货检验报告及符合性文件 5、待检产品 1、质量管理体系手册/质量控制计划 2、过程和产品的监视和测量控制程序 3、来料/机加/表处/装配等各制程管理程序 4.供应商管理/采购管理/外协管理办法 4、仓库管理/生产管理 /工程技术管理办法 5、品质管理/品质记录管理/纠正预防管理程序/5S管理程序/品质稽核管理程序 1、设备管理部门 2、品质保证部门 3、计量操作校验人员 4、各相关部门 1、有效运行的质量管理体系 2、符合要求的制造过程 3、产品质量检验记录 4、综合质量报表 5、X—R管制圖 6、不合格品处理记录/区域/标识 7、合格品管理记录/区域/标识 8、纠正预防措施 1、供应商来料不良率 ≤5% 2、制程过程不良率 ≤5% 3、交貨不良率為≤2% 4、客户投诉的重大不符合项为零 计量仪管理 1、办公设备 2、计量设备 3、合格标签 4、使用区域 1、计量仪管理人员 2、品保使用人员 3、生产使用人员 1、计量仪器需求计划 2、计量仪器校验计划