2012年上半年营运飞行稽核评分表.xlsVIP

飞行稽查结果反馈表 飞行稽核评分表附表二 飞行稽核评分表附表一 总评分表 稽核日期 稽核人员 商场名称 商场营业时间内是否有播音 商场播音系统声音是否清晰可辨，能听清、不吵杂 商户是否按照规定进出货，营业时间是否存在上货现象 商场内是否设置导购手册取阅架，架内是否有导购手册并摆放整齐无缺损 对外承诺内容及细则、流程是否在商场正门明显处公示，内容是否与集团版本一致 商户X展架或花架摆放是否占用商场通道，过道是否保持通畅，不妨碍顾客正常通行 商场服务台员工必须着公司统一规范工装、戴工号牌 服务台干净（不出现与工作无关物品）、整齐（工作物品堆放整齐有序、无乱堆乱放） 商场主收银台的收银员是否在岗,不在岗是否有提示牌 展厅营业员是否统一着装，女士过肩长发需扎起，鞋子不露脚趾脚跟，着装干净、无污渍，统一佩戴工号牌。 展厅营业员的站/坐姿是否端正（无躺卧、斜靠、勾肩搭背等） 营业员是否清楚知道商场的服务承诺并熟知其内容？（如：三十天无理由退货、负全责、倡导绿色环保） 展厅的门头是否保持清洁、无破损 玻璃外墙面腰线是否规范、橱窗不杂乱 展厅的墙、地面以及柜台是否保持整洁、无破损，无乱堆放清洁工具等情况 展厅出样是否整洁完好规范，陈列现场无杂物堆放 洗手间墙地面、便池、垃圾桶、洗手台是否保持正常、无过多垃圾（3处以上）、不妨碍使用并无异味 商场是否将400电话号码及相关内容在明显位置公示 稽核评分说明： 检查数 合规数 物品进出管理 外广场 大厅 通道 服务台 展厅 洗手间 商场员工 服务热线 备注 所在区域 权重 分值 得分 权重得分 播音管理 4.现场巡查完毕后，根据《附表一》记录的展位名称，请商场准备相应商户的资质档案，备查； 稽核人员签字： 稽核对接人签字： 3.在现场巡查的过程中将被检展位名称记录于《附表一》和《附表二》，如该展位发现问题，则在《附表一》相关项目编号下打“X”，同时在《附表二》填写有问题项目的项目编号及详细的问题描述，并拍照记录； 收银台 商场体量 稽核总分 标价签管理 商户资质管理 1.新品上市，因没有交易记录，不能以“原价/折扣价”等广告形式进行促销。 2.促销活动中降价签、POP、DM单、宣传海报标有原价信息的，需提供合规的“原价”证明。 1.商场内各楼层是否使用统一格式的管理台账。 2.台账是否填写规范，完整，无遗漏。 2.商场播音系统声音是否清晰可辨，能听清、不吵杂。 1.装修展位周边无刺激异味，无大功率电器噪音（如电锯、电钻）；无垃圾杂物、无扬尘。 2.装修展位需全封闭（消防卷帘门预留空隙除外）；招租展位需用喷绘布全封闭遮挡（下部压条，至多预留1/4长度无压条方便招租）；包裹平实、整洁。 2.商场外墙立面是否完好，无破损。 1.共享大厅（含出入口）是否保持干净整洁，无污渍、水渍（下雨时应有防滑提示）。 2.大厅及通道吊旗是否整齐无卷边、无缺损、歪斜、一角掉落、破损、促销内容过期等现象。 1.商场内通道清洁。 3.过道指示牌是否清晰（如：导购指示牌、安全通道、洗手间、电梯、收银台）。 1.总服务台接待人员必须在岗,楼层服务台无人服务时应出示服务人员联系方式的信息提示。 2.商场服务台员工必须着公司统一规范工装、戴工号牌。 3.服务台干净（不出现与工作无关物品）、整齐（工作物品堆放整齐有序、无乱堆乱放）。 3.洗手间台面及地面是否有大量水渍（范围约为30CM*30CM）。 1.商场员工是否着工装并戴工号牌，女士过肩长发需扎起，鞋子不露脚趾脚跟，着装干净、无污渍。 扣分点问题记录 稽核对接人 商场总经理 商场总经理签字： 2.商品做到一物一签、物签对位（标价签缺失、一物多签、“标价签正在打印中”等提示牌均不合规）。 3.标价签不可手写,内容清晰无涂改。 4.商品标价签项目填写齐全，内容真实有效，无明显错误（标价签设置的条目填错位置、材质明显错误、产地有省无市、品牌与商标注册证不符、型号重复等均不合格）。 5.实木类家具、红木家具及标注有进口材质或环保材质的商品，其材质标注是否与工厂提供的产品使用说明书或材质证明资料中的内容对应一致。 6.商户标价签打印审核登记表需存档，留存时间不少于6个月。 7.商户标价签打印审核登记表填写完整、规范。 3.促销活动需有明确的起止时间，限量促销需有数量公示；参加活动有附加条件时，必须在醒目位置明确标示。 1.定销货单内容填写完整，如实填写所售商品的品名、规格、型号、单价、数量、实售金额等详细信息。 2.定销货单购货方及供货方信息填写完整，包括购货方和供货方的全称、电话、送货地址、送货时间等，并有双方签字盖章。 3.定销货单使用时严禁有任何涂改，如有涂改，须及时废弃此定销货单，重新开具、填写。 1.商户基本材料（商户营业执照、税务登记证、法人身份证）是