SHE管理专项审核标准_.xls

Sheet1 行为安全 松原石化HSE管理22要素内部审核清单（试行版） 受审核单位： 审核人员： 审核组长： 审核日期： 年 月 日 审核要素 审核内容 审核方式 (可选) 原始分数 评分原则 实得分数 备注 1. 直线领导亲自组织编制本部门安全计划和培训计划 查看记录、访谈 是 否 2 0 2. 个人安全行动计划 ( 1）有无个人安全行动计划 是 否 1 0 （2）个人安全行动计划是否公示 现场查看 （3）个人安全行动计划是否有针对性、与实际工作联系紧密 （4）个人安全行动计划按要求开展活动 是 否 3 0 （5）亲自评估下属个人安全行动计划 3. 领导参加安全承包点活动。 （1）是否按期参加 （2）是否进行安全检查 （3）对检查发现的隐患和问题提出整改措施 4. 领导参加安全培训。 （1）是否按计划主持和参与安全培训 0次 4次以下 4次 0 1 2 （2）是否提供安全培训 5. 领导主持或提供安全培训。 （1）领导提供安全培训 0次 4次以下 4次 0 1 3 6. HSE分委会职责落实。 （1）每次主持或参加分委会会议 10次以下 10-11次 12次 0 1 3 （2）落实并跟踪安委会相关决议 是 否 3 0 7.安全经验分享。 （1）会议之前开展安全经验分享 低于100% 达到100% 0 2 8.领导述职报告。 8.每半年领导干部安全述职报告有安全生产内容 查看记录 9.事故调查。 （1）领导参与事故调查或审阅报告事故。 是 否 2 0 （2）领导亲自跟踪事故调查整改措施 是 否 3 0 10.企业安全文化活动。 （1） 主动组织和参与相关安全活动； 是 否 4 0 11.安全责任落实。 （1）是否按级别分解目标责任书，全员目标分解 是 否 2 0 （2）目标内容是否适宜准确 （3）是否定期考核 （4）考核结果是否兑现 2、安全方针和政策（20） 1、主要领导是否宣讲安全管理方针、原则 是 否 5 0 2、员工掌握安全方针、原则、红线、 现场访谈 3、是否有违反安全方针、原则、红线表现 是 否 0 5 4、是否有违反公司安全程序的表现 查看记录、访谈、现场查看 3、目标和指标（25） 1、是否制定量化的安全、健康、环保指标；并层层分解 2、定期考核目标、指标的落实情况 是 否 8 0 3、对目标、指标的考核结果跟踪落实 4、对目标、指标的考核进行评比、通报 4、全面的伤害和事故调查与报告 1、是否事故调查管理程序的培训 2、是否制定实施细则 查看记录、访谈、模拟、座谈、检查 3、事故事件是否迟报、漏报 查看记录、访谈、座谈、检查 4、事故事件是否有瞒报 是 否 0 10 5、事故报告与分析调查是否符合程序要求？ 6、事故报告是否得到上级领导审批 是 否 10 0 7、跟踪整改措施 是 否 10 0 百分比 8、事故事件分享与通报 9、是否对发生的事故事件进行数据统计分析 10、是否有同类事故再次发生现象 无 有 10 0 5、高标准的安全表现（60） 一、作业许可 1、 直线主管是否提供作业许可管理程序培训 是 否 5 0 2、 作业是否办理作业许可证 是 否 5 0 3、 是否进行风险辨识和控制 是 否 4 0 4、 批准人是否是直线领导 5、 批准人是否在