CHEER KMHK化学物质管理取引先监査自己评価.xlsVIP

评级标准 ENG 日本語 中文版 製品含有化学物質管理に必要な教育?訓練を特定し、必要な要員に教育?訓練を実施している。 明文化されている 文面はないが　方針はある 上記チェック項目?判定基準は明文化されていないがルールはある チェック項目?判定基準が無い。 △ 教育を実施していない。 内部監査の仕組みがあるか、それが化学物質管理としても運営されているか 内部監査を定期的に行う仕組みがあり、年間１回以上の監査を実施している 化学物質管理においても内部監査を行う仕組みを構築済み。実際の監査は今後実施していく。 内部監査は実施していない 対象全アイテムの分析?確認を行っている 委託先の管理状況を把握していない 社内管理を運用ｏｒ委託先へ管理内容を要求し、不定期な訪問等により管理状況を把握している 規定も処理手順も無く、運用状況も把握できない ○ × × はい ○ いいえ 得点合計 ○ × △ ○ いいえ × ○ △ × △ × △ ○ △ △ ○ × 入手した情報は全て 確認し、かつ不明点は確認している。 入手した情報は全て 確認しているが一部不備がある 内部監査 含有情報と取引先監査の併用で適合 判断している。 自社で検査機を設置して定期的な受け入れ検査を行っている 受け入れ時に材料名称?材料ロットを確認している。 MILシート?材料証明書をロットごとに入手している システムとして識別管理を行っているが、混入?汚染の可能性がある 顧客への変更連絡手順を含む 変更管理の規定による処理手順が明確になっており、実際に運用されている。 　　　　　　　　　　　　　　　　化学物質管理について、内部監査等による確認をおこなっている。 方針 調査?検証 役割 4-1購買管理（重要） サプライヤーに製品（材料? 部品）含有化学物質管理基準を要求している。　　　　　　　　　　　 取引先管理 5-1製造工程　　　　　　　　　　化学物質を管理する為に受け入れ検査を行っている。 5-2工程管理(受け入れ～出荷）（重要） 製造工程で管理対象化学物質 を使用している製品、部品、 材料を取り扱っている場合に 誤使用、混入、汚染防止対策 を行っている。 5-3工程管理（重要） 生産委託を行っている場合、委託先に対して必要な工程管理を要求していますか。又、生産委託先の管理状況を定期的に確認している。(生産委託がない場合は対象外） 変更/不具合管理 不定期に管理状 況を確認している。（４M変動時は必ず） （重要）　　　　　　　　　　化学物質管理を実現するため の体制（組織、役割、責任） を明確になっている。 方針の内容確認 明文化したもの があるかの確認 検証内容の確認 情報入手の確認 製造工程 2 3 5 ○ ○ × 6 ○ 8 ○ △ 公司名： 地址： 記入者： 姓名： 责任者： 总得分 实施项目 实施内容 实施内容回答 得分 方針 （重要）　　　　　　　　　　　　　　　具有，對於製品，部品，材料中含有的化學物質管理措施的管理方針。 是 否 方針内容的確認 有明文規定 有方針，沒有书面化 管理体制的权责 （重要）　　　　　　　　　　為實現化學物質的管理、建立明確的管理體制（含組織、任務、職責） 是 否 確認有無明文化的文件 任務?職責明確、對化學物質管理的規定、組織圖等有明文化的文件 ?葧????琀????葎蕶 不明确 调查?验证 3-1（重要）　　　　　　　　　　　　　　　對法規的、客戶的及其他方面的要求事項明確化 有反映法規要求事項的化學物質管理基準 有反映客戶要求事項的化學物質管理基準 使用京瓷美达作成的要求事項(基准) 僅对RoHS指令中的6种物質作管理 無明確的規定 3-2　　　　　　　　　　　　　　　設計?開發（重要） 在設計?開發階段，對製品（部品?材料）做能否适合有關要求事項的檢証（監查對象仅為京瓷美达發行要求式樣書的部品供應商） 否 確認檢証内容 具备在設計開發階段、檢查是否符合有關要求事項的机制 在式樣書?圖紙等上記載有關要求事項 沒有任何對應 3-4（重要）　　　　　　　　　　　　　　確認獲取的含有化學物質情報是否書寫正確(確認＝也確認情報中的數值是否符合基準） 否 3-3（重要）　　　　　　　　　　　　　　含有化學物質情報的獲取?確認 獲取構成自社製品（部品?材料）的原材料?部品的含有化學物質情報 確認情報的獲取 已收集了一部分、无法回收的部分在實施檢查 全部情報已完成收集 仅在客戶要求時、收集有關情報 沒有收集获取 對獲取的全部情報作確認、但一部分不完全 對獲取的情報未作核實即信用 3-5　　　　　　　　　　　　　验证獲取的含有化學物質情報是否符合自社要求基準。（對象為初品） 對全部對象部品進行分析?確認 僅對含有情報可疑的部