内部质量管理体系审核检查表(M10 过程审核)【荐】.pdfVIP

1 6 Page of ISO/TS16949 ISO/TS16949 IISSOO//TTSS1166994499内部质量管理体系审核检查表 LZ/QR 8.2.2-05-00 编号： 受审核过程/要素 过程审核 过程类别 M10 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： 四个支持过程问题(关于风险)： 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： 支持的过程或子过程： 适用的质量管 □ 具有执行者 □ 使用什么方式？(材料/设备) 通过对制造过程各工序进行审 管理者代表； 文件控制，记录控制， 理体系文件： □ 已经定义 □ 由谁进行？(技能/技巧/培训) 核评定，确保过程受控和输出过程能 策划过程审核；组织和 业务计划，人力资源管 《过程审核控 评价分类 □ 已经被文件化 □ 通过什么关键准则？(测量/评估) 力稳定。 协调审核实施；跟踪验证纠 理，制造过程，设备管 制程序》 □ 已经建立了联接 □ 如何进行？(方法/程序/技术) 正预防措施的实施。 理，工装管理，体系审 □ 被监控 □ 确定过程的输入(I) 核，产品审核，持续改 NR OFI NC □ 保持了记录 □ 明确过程的输出(O) 进，纠正和预防措施 需进 改进 不 检查内容与方法 组织 适用 现场 文件 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 一步 的 合 检查项目 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标) 场所 条款 调查 查阅 描述(未要求：NR 未发生：NO) 调查 机会 格 1.年度过程审核方 每年年底，是否策划下一年度的内审方案；策划时是否考虑了拟审 办公室 8.2.2 案的编制 核过程和区域的状况，重要性，以及以往审核的结果 年度内审方案能否保证每个制造过程每年至少接受一次内部审核 办公室 8.2.2.4 在下列情况下，是否安排了年度过程审核方案的临时内审/计划外审 核： (1)产品质量呈下降趋势； (2)顾客重大索赔或抱怨； 管理者