供应商审核样本-2【荐】.xlsVIP

Sheet1 チェック項目（参考） 说明_下载自管理资源吧 2. 3. 4. 质量保証活動 根据QC流程图检查管理产品？ 有所有流程的每个产品都有QC流程图？ 工作区是否足够？ 老化的温度、時間、試験内容是否完备。 N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题 供应商： 考察人： 日期： / / 序号 考察事项 评价内容 评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？ 打分数 组织，会议，教育以及训练 1. 是否明确公司公司的组织和职责？ 组织明确，发挥着各部门的作用，各部门的职能得到履行。 有质量管理以及检查的专职人员。 质量管理负责人等职责分工明确。 质量保证部门独立，有停止发货的权限。 2. 是否有质量会议？ 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。 领导把握质量状况，提出改善指示。 保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制。 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。 3. 公司内有没有培训体系？ 对不同层次规定了相应的培训体系。 有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。 积极的引入QC培训，含质量意识培训、质量管理技能培训等。 确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。 1. 有没有质量方针（年度方针）？ 有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。 主要的措施根据这些方针得以实施。 活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。 目标的设计有确切的数值以便衡量，其效果得到确认，且得到持续贯彻。 2. 是否管理着质量目标？ 进货检验，生产流程和工作现场都确定了质量目标。 质量结果得到控制，准确的反馈到前一个流程。 各流程的质量目标定期审查。（质量在随后的流程中得到监控） 制定了实现质量目标的行动计划，且有效。 3. 公司内有没有工序/产品的监察制度？ 有检察标准。(是否实施QC巡检？） 有计划的进行监察并记录。 指出问题，进行改进并确认效果。 在QC审查下进行最终检查试验，确认设备、生产环境正常。 4. 是否实施质量改进活动？ 明确进行质量改进的组织形式。 明确每个部门（工序）质量改进的目标值。 跟踪管理质量改进的进度。 总结并汇报质量改进完成情况。 设计控制 1. 有没有设计评审制度？ 有制度，正在实施，评审成员也合适。 评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。 明确了顾客的要求。 样品的确认～批量生产的过渡～可靠性确认～出厂确认等各阶段评审是否进行。 2. 是否实施新元件引入和可靠性试验的规定? 就采用新元件有规定，包括从供应商那里获得测试数据确认。并且，在出现问题时，能得到明确解释。 可靠性试验内容符合国际标准。 获批准部件清单得到控制，其中是否有失效率。 以前失效的例子与测试结果相符，根据这个例子，试验记录得到审查。 3. 是否实施产品的可靠性试验？ 有产品可靠性试验的相关程序。 实验项目/条件等非常明确。 量产前有可靠性试验。 在研发阶段，在进行试验评估时，考虑到了顾客的使用条件。 是否有设计改变时的管理？ 设计变更有文件化程序。 设计变更有明确的评估内容。 设计变更之前获得客户的认可。 设计变更得到了客户的同意。 文件和资料控制 有文件化的体系， 对文件的制定，修改，废止的作出规定。 有文件及各项必要的管理规定。 起草、审核、批准部门明确。 文件描述完备。（包括QC流程图） 给员工培训文件的内容。 2. 现场的使用状态？ 根据需要，及时更新现场版本。 文件内容及时传达给操作者的方法。 生产部门管理这些文件的方法。 如有必要的话，标准书中必威体育精装版的内容可以容易的在流程中得到确认。 3. 是否实施文件的发放管理（公司内外）。 否有明确的部门管理文件的分发，管理全面。 有明确的旧版文件的处理办法。 每个部门就接收的文件有一个管理记录。 供应商会提供一个文件收到通知。 4. 是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定？ 由管理部门设置文件清单进行管理。 记录收到文件的日期，版数，份数。 依据客户的指示，识别旧版。 文件在未经允许的情况下未被拷贝。 仪表的计量，设备的管理 1. 仪表校准方式是否明确，内容是否合适？ 仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。 有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管理。 校准标识明确，现场显示无遗漏。 管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。 计量，测量仪器，型号，夹具保管状况是否良好？ 彻底的整理整顿。 以适当的周期清点库存。 用图纸号码明确表示型号和夹具，一目了然。 管理计量仪器保管场所的环境（温度/湿度/