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TS质量体系审核查检表(MP)【荐】.pdf
XXX有限公司 内部稽核查检表 1)顾客导向 过程的六个特征： 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 过程 □具有所有者 □是 □否 用什么？（原材料、设备） □是 □否 （COP） □文件化 □是 □否 由谁做？（能力、培训） □是 □否 □已经定义 □是 □否 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） □是 □否 □建立了连接 □是 □否 如何做？（方法、技术） □是 □否 □受到监控 □是 □否 □保持记录 □是 □否 2)COP的支 4）责任 5）期望或 6）适用的/相 7）适用的 9）评估 持过程、管 3）输入/输出 部门（组 要求的关健 ISO/TS1694 8）对审核观察到的证据、潜在或实际发现的描述（审核记录） 理过程 织的场 参数/测量 关质量文件 9：2009条 1 2 3 输入： 所） 款 管理承诺； 内部需要（工厂 营业额； 税前利润 需要、工厂政策 率； 、和发展方向、 成本递减； 产品要求、员工 新订单取得 5.1/ 需求和期望、工 数； 5.1.1/ 厂现状等）； 不良退回 5.2/ 外部需要（顾客 需求和期望、竞 率； 质量手册； 5.3/ 客户评价 5.4/ 争对手分析报告 经营计划管理 MP-01:经营 、法律法规要求 总经理、 ； 程序； 5.4.1/ 客户满意 5.4.1.1/ 计划与目标 等）； 各相关部 内部沟通管理 度； 5.4.2/ 管理过程 以往绩效数据。 门 程序； 输出：
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