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02内部质量审核【荐】.pdf
质量管理运作体系文件 文件名称: 内部质量审核 文件编号: HT －QP －02 起草部门: 质量体系工作组 审核人: 沈侃民 签发人: 韩申瑶 批准日期: 2006年2月28 日 版本标识: 2.02 上海华腾软件系统有限公司 内部必威体育官网网址文件 仅限内部使用 质量管理运作体系文件 上海华腾软件系统有限公司 修订控制页 章节 修订前 章节名称 修订内容简述 修订日期 拟稿/修改 编号 版本号 建立 2000/06/06 2000版升级 2003/07/08 1.00 蔡林希 CMMI三级实施，仅 2004/09/01 2.00 徐亦书 修改版本标识 质量体系改进，仅 2.01- 2006/02/28 李成华 修改版本标识 CMMI．00 内部质量审核 2 质量管理运作体系文件 上海华腾软件系统有限公司 目录 1 编制目的4 2 适用范围4 3 职责4 3.1 管理者代表 4 3.2 审核组长 4 3.3 审核组成员 4 3.4 受审核部门负责人 5 3.5 公司质量主管 5 4 工作程序5 4.1 制定年度审核计划 5 4.2 内部质量审核频次5 4.3 审核组及审核人员 6 4.4 审核范围 6 4.5 编制审核计划 6 4.6 审核准备 7 4.6.1 制定审核所需专用文件 7 4.6.2 准备好审核所依据的文件 7 4.6.3 通知受审核部门 7 4.7 实施审核 7 4.7.1 首次会议 8 4.7.2 现场审核 8 4.7.3 审核组会议 8 4.7.4 通报审核结论 9 4.7.5 末次会议 9 4.7.6 编制审核报告 9 4.7.7 纠正措施的跟踪
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