质量运行模式2.docVIP

大部件项目试制质量控制方案 编制： 审核： 批准： 二0一一年十二月五日 目的：规范大部件项目产品质量控制过程，确保项目有效、有序的运行。 内容： 1 质量控制人员组织结构图 1.1 职责分工 大部件质量负责人： 负责大部件试制过程中以及批量生产时整个质量的策划； 负责与项目经理、主管领导的沟通工作，安排、协调大部件日常的质量工作。 质量技术员： 负责执行大部件整个质量的策划过程； 负责《质量保证计划》、《检验计划》、《检验作业指导书》等检验文件的编制，检验记录的审核； 负责组织、安排产品的检验工作以及产品质量问题的分析会； 负责每月大部件质量问题统计、分析，并组织纠正预防措施的实施、关闭，验证。 焊接监理： 负责大部件现场焊接产品的焊缝质量的控制； 负责现场上岗焊工资质的监督以及焊接设备的操作。 售后质量技术员： 负责大部件所有产品内部、外部（发送到客户处）质量问题的确认、返工、统计； 负责发送客户处产品返工方案的确认，并组织返工。 检验组长： ◆负责组织大部件产品检验工作的安排以及部分产品的检验工作。 检验员： ◆负责大部件产品的检验工作； ◆负责监督一线员工的自检； ◆负责自检记录的审核以及收集； ◆负责返工产品的确认。 钳工、焊工：（焊工建议车间安排） 根据售后服务质量技术员的安排负责大部件产品的内部、外部（发送到客户处）产品的返工处理。 1.2 大部件质量人员分工表 大部件质量人员分工表 序号 工序内容 质量工程师 检验员 备注 1 型材加工 董建锋 刘健 2 三大板加工 黄晓芳 余昌、田千卫、刘启、屈有丽 3 底架加工 黄晓芳 刘启、屈有丽 4 侧墙加工 黄晓芳 余昌、田千卫 5 底架组焊 董建锋 刘启、屈有丽 6 顶盖组焊 黄晓芳 余昌、田千卫 7 侧墙组焊 董建锋 余昌、田千卫 2 检验文件控制 2.1 检验记录的控制 2.1.1检验记录主要包括《作业流程表》、《检验规程》、《工序流程单》、《关键部件材料追溯单》、《焊缝检验记录》、《尺寸检验记录》。 2.1.2检验记录文件由质量技术员编制、主管副总经理审核、项目经理批准实施。 2.2.3 在生产过程中，《工序流程单》、《关键部件材料追溯单》是对产品部件的质量过程进行控制的记录文件，从第一道工序起，由操作者自检后填写，由每道工序的检验员签字确认，随产品一起流动，到最后的组焊工序时由检验员根据《检验规程》、《作业流程表》对其的规范性、正确性进行确认。《焊缝检验记录》、《尺寸检验记录》由操作者自检后填写，填写的内容包括尺寸自检结果、焊缝位置的签名，专检检验员对操作者自检的焊缝以及尺寸进行确认，并对进行焊缝无损检验。最后一道焊接工序的检验员收集整理所有的检验记录，并根据《作业流程表》逐项确认并签字，将整理后的记录交质量技术员审核后由质量技术员交档案室归档，由资料员扫描存档，复印一份发客户。 2.2 检验指导类文件控制 2.2.1检验指导类文件主要包括：《质量保证计划》、《检验计划》、《检验指导书》。 2.2.2检验指导类文件文件由质量技术员编制、主管副总经理审核、项目经理批准实施。文件由技术部资料室存档，并统一发放。 2.3 检验文件的变更 检验文件、记录的更改由质量技术员填写文件更改申请单，质量负责人进行审核，主管副总经理批准后实施。文件经多次更改(不超过10次)或更改幅度达40%时应进行换版，原版文件作废（版本有A、B、C……表示，更改状态用0、1、2、3……表示）。 2.4 此检验文件控制中未涉及到的内容按照《文件控制程序》、《文件管理办法实施》。 3 不合格品处理 3.1现场不合格品处理 3.1.1生产班组在产品的制作过程中发现质量问题时，应第一时间报告给检验员或质量技术员，质量技术员需在20分钟内到达现场处理。生产班组员工在《工序流程单》上备注不合格信息。 3.1.2检验员在产品上作好不合格标识，及时将不合格品隔离，并填写《质量信息反馈单》，经质量技术员确认签字后提交主管技术员，技术员对其给出处理方案，经技术和质量主管审核后发相关部门，返工由制造部组织人员实施，对于重要焊缝或重大质量问题的返工需要制定返工方案，返工方案需质量技术员、技术主管审核确认后才能实施，焊缝的返工方案和焊工人员资质需要现场焊接监理审核。检验员对处理的结果进行确认、关闭。 3.1.3无法确定处理方案的不合格品，由质量技术员组织质量分析会确定处理方案，质量问题由质量技术员提出是否需要制定纠正（预防）措施 ，质量技术员对质量分析会的决议和纠正（预防）措施进行跟踪关闭。 3.1.4当后工序发现前工序的质量问题