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Sheet2 Sheet1 2013年度企业质量方针目标考核表 质管部 质量方针：质量第一、规范管理、优质服务、持续改进 填表日期： 年 月 日 方针内容 分项目标内容 考核指标 目标值 完成情况 得分 坚持“质量第一”的原则，强化管理 覆盖率 供货单位销售人员均有符合规定的法人委托书 验收准确、抽样有代表性、无错漏 准确率 验收记录准确完整 温湿度监控系统、养护计量器具的校验 校准计划执行率 积极有效的控制仓库温湿度条件，确保库存药品质量 温控系统报警处理及时率 认真做好在库药品养护工作 养护记录完整 购进药品合法性 建档率 首营企业和首营品种资料审核无错漏 与所有供货单位签订质保协议 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有有效期内 公司经营药品与公司经营范围相符合 购进单位合法性 新增客户资料审核无错漏 严格控制不合格药品，处置妥善 及时上报不良反应 在1天内上报 考核人： 部门负责人： 经营管理 开票及时行 接客户订单未当天开票 销售退货办理及时性 入库单生成后一天未勾兑 ＜5次 销售区域价格的准确性 出现差错次数 为采购部提供缺货情况 内部客户满意度 ＞95% 开票准确性 错误开票发生次数 客户缺货补货及时性 客户投诉发生次数 ＜2次 物价调价执行情况 定调价差错发生率 物流中心 与验收员及时交接验收合格的药品并存放在相应的库区 验收合格后60分钟内未完成交接的次数 ＜10次 与执行药品分区存放，分开堆码，五距规范 检查不规范次数 药品仓库环境、条件（温湿度等）符合GSP要求 温湿度超标处理及时率 高效率拣货，发货及时 开单后2个工作日没有完成发货的次数 ＜20次 拣货准确、误差率低 拣货差错率 ≤5% 所有出库药品均经过复核确认 高效率复核，复核快速 拣货完成后24小时内未完成复核次数 复核准确、误差率低 复核差错率 ≤2% 复核记录完整、真实 药品安全、快捷的送达客户 运输破损率 按照客户核准的经营场所和仓储地址送货 送达核准地址率 冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确 含麻黄碱类复方制剂和特管药品均有收货签收回执 回执返回率 信息部 强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 确保公司公用网络设备运转正常 设备故障次数 ＜3次 确保公司局域网络通畅、稳定 局域网网速 ≥2M 管理维护好公司网站，保证网站的正常访问 网站不正常次数 健全系统硬件和软件管理档案 管理维护好数据库，备份数据妥善保存，系统日志完整真实 问题情况 不得出现 确保公司各部门使用微机的运行正常 微机故障次数 积极引进最近新技术和适宜更替淘汰数码设备 汰换不及时或技术滞后影响业务发展 为其他部门用户提供优质的信息技术服务支持 其他部门的服务满意率 ≥95% 确保公司其他部门人员正确使用软件和微机 微机使用人员年度培训次数 ＞1次 确保ERP、WMS运行正常 系统故障次数 ＜1次 财务部 确保支付资金安全、准确 未审核的付款记录 确保汇出资金的准确性 汇款信息与供应商备案信息一致 确保供方票据的真实、有效 单据内容与账目一致，发票真实有效 确保开票准确、真实 开票记录与审核付款信息一致 确保流入资金的合法性 汇款信息与客户备案信息一致 确保收取资金安全、准确 不相符的入账记录 及时办理税务年检 逾期办理情况 及时办理贷款卡年检、验资手续 及时办理公司相关金融业务，提供优质财务服务支持 其他部门对财务的支持满意率 人力行政部 依据质量管理部的年度培训计划，组织员工培训，并建立教育档案 质量培训次数 月度质量培训不低于一次 完善、系统化管理员工培训档案 培训档案的建档率 培训不合格的人员不得继续上岗 不合格人员是否继续在岗 不得在岗 制定年度体检计划，组织直接接触药品岗位的人员进行健康检查，对不合格者调整岗位 直接接触药品人员体检不合格且未进行岗位调整 不得从事 完善、系统化管理员工健康档案 健康档案的建档率 按劳动人事部门要求及时办理相关手续 按规定建立员工人事档案 人事档案建档率 根据公司需要，搞好员工的招聘和管理工作 确保人员配置不低于最低配置 做好公司各类文件的管理、分发、归档、回收工作 工作场地是否出现非现行文件 按质量体系规范类文件要求建立保管好公共档案 档案完整率 档案内容齐全 按规定时间进行年检 不按时年检 按时完成 采购部 填表日期： 年 月 日 责任岗位 供货单位合法性 采购员 及时完成ERP系统的采购合同 完成率 购进药品均有检验报告书 购进药品均有合法的票据 购进药品均有采购记录 强化管理 保证供应商、品种资料在业务期间均有效 采购经理 采购退货及时处理完成 供应商提走退货时间 制作退货单后20个工作日内 商业部 坚持“质量第一”的原