修试星级晋阶检查内容目录【荐】.docVIP

修试星级晋阶检查内容目录 一、人资管理 岗位设置 1) 县公司下发的修试工区定员定编文件； 2) 修试工区专业分工明确，管理职责明确； 3) 修试工区岗位设置、人员配备情况及岗位职责； 4) 现场检查、了解专业管理实施情况。 2、人员素质 检查员工持证情况； 2) 基本技能掌握情况； 3) 抽查员工学历、职称。 3、绩效管理 1) 员工劳动合同管理台帐和劳动合同书原件，员工社会保险交纳手续资料； 2) 修试工区绩效考核办法； 3) 抽查月度和年度绩效考核结果及兑现情况； 4) 职工工资奖金发放表； 5) 考核整改落实情况。 4、劳动纪律 1）工区勤假制度执行情况，考勤机制建立情况，考勤记录真实性； 2）考勤结果兑现情况，抽查员工当月绩效考核及奖金收入； 3）在册不在岗人员管理规范及措施建立完善执行情况； 4）员工衣着穿戴等符合公司规定； 5）员工遵守企业规章制定情况； 5、硬件配置 1）现场检查工区硬件环境及办公设施； 2）工区员工按照岗位职责，配置相应办公设施； 3）各类办公设施应实现定置管理，图表上墙； 4）管理技术资料分层次配置，存放摆设应统一编号，方便查阅； 5）现场查阅各类管理规范要求，领用记录等； 安全管理 1、安全体系 1）安全生产责任书 2）安全管理网络 3）安全管理制度 4）安全报表 5）工作票签发人、工作负责人、专责监护人有认定文件 2、安全活动 1）安全分析会、安全活动会记录及春、秋季安全检查记录； 2）班组安全活动记录 3) 安全教育培训计划及实施情况 4) 安全性评价和风险管理开展情况； 5) 安全工作计划及落实情况相关资料； 6) 安全考核、违章处罚记录 3、现场安全管理 1）“两票”、安全措施卡使用情况 2）班前会、现场交底会、班后会及现场录音记录； 3）大型施工“三措一案” 4）安全生产“周报制” 4、安全工器具管理 1）安全工器具（个人工器具）台帐； 2）安全工器具试验报告单、试验记录； 3）安全工器具领用记录。 5、特殊作业安全管理 1）施工机具台帐，保管、使用等管理规定 6、消防管理 1）消防网络图、义务消防队伍组织机构 2）重要防火部位消防设施和器材配置情况 3）消防设施和器材定置管理和检查使用情况记录； 4）动火工作票，现场消防器材配置情况。 三、生产管理 1、计划检修 1）年、月度检修计划，讨论记录及实施情况记录； 2）临时性检修工作记录 3）各类设备检修台帐，检修周期记录 4）各类检修申请票、按规定时间提前通知用户停电时间。 2、状态检修 1）PMS系统设备台帐及与现场相符情况 2) 设备管理维护界面制定落实情况； 3) 检修设备台帐、缺陷记录和及其他相关台帐记录等； 4) 设备检修、消缺处理情况，并从PMS中核实； 5) 各类设备状态评价书、管理规定执行记录； 6）设备大修检修记录； 3、应急管理 1）建立健全事故、突发事件的应急抢修机制； 2）突发事件应急处理预案和预警事故模拟演练情况； 3) 交通设备、应急抢修物资和器材、流动发电或照明设备等的配备情况； 4) 设备缺陷情况排查资料； 5）制定事故备品备件管理办法。备品备件种类和数量满足事故抢修要求； 6）备品备件定期盘点、检查测试，抢修动用后及时补充。 4、检修质量 1) 各类检修记录及报告总结 2）设备检修资质综合档案； 5、施工机具 1）施工机具、作业用具配置清单，定期检查及维护保养记录 2）施工器具放置环境、专人管理定置台帐。 6、工程管理 1）新建、技改等工程管理规范及执行情况； 2）工程计划、施工、验收过程记录； 3）大型施工作业工作票； 4）外包施工工程提前介入方案，验收记录及报告，发现问题整改措施等； 7、设备缺陷管理 1）缺陷管理制度及流程； 2）缺陷分类规定及周期统计报表； 3）缺陷处理防范措施。 四、技术监督 1、一般要求 1）技术监督管理办法，管理网络图、各岗位职责、监督范围及技术资料； 2）召开技术监督会议记录、总结及存在问题分析整改情况； 3）公司制定设备试验周期制度执行情况，查阅年、月、周度试验计划、工作票、试验报告； 4）过电压、绝缘、防污闪、绝缘油、SF6气体等反事故措施计划，技术档案和基础资料、试验报告总结等 2、绝缘监督 1) 设备绝缘台帐； 2) 设备绝缘鉴定报告，缺陷分析及消除闭环情况； 3) 动态监测方法及试验数据分析记录； 4) 设备运行情况定期分析总结报告； 5) 设备评级办法及记录。 3、化学监督 1) 油气监督年、月、周试验计划、工作票及试验报告； 2) 主变压器油和SF6气体档案； 3) 新投运主变、110kV及以上的互感器色谱分析报告； 4）新装SF6气体断路器投运前气体含水量和漏气率试验报告，运行中设备定期测量SF6气体含水量；5) 绝缘油