（二）权力运行流程及风险点分布图.doc

（二）权力运行流程及风险点分布图 1、后勤经费审批 2、后勤物资采购工作 3、大型设备与日常零星维修工作 4、教职工申报外租房补贴 无 无 5、办公用房调整、使用 6、磬苑校区周转房申请安置工作 是 7、房产管理中心印章使用 8、科室会议安排 9、业务报批工作 10、后勤保障与服务监管工作 不 合 合 格 格 不 合 格 合 格 1 不符合条件并回复 不符合条件并回复 房管中心拟定分配方案 未如实拟定分配方案。 无 有无福利住房 有 房管中心审核 不按规定程序认真全面调查核实，隐瞒、伪造错误事实，从中谋取私利。 不符合条件并回复 人事部门审核、盖章 有无福利住房 申请人所在院系审核、盖章 申请人到当地民政部门审核、盖章 到申请人配偶单位盖章（房产部门章） 有 有无配偶 请示件原稿承办部门归档保存 科室按批示意见办理 校领导批示意见 相关职能部门会签 后勤处办公室登记、盖章、发送 分管处领导、处负责人审签 科室拟写报告、请示单 会议决议的贯彻、督办 督办结果汇报及记录 会议记录和会议纪要 会议纪要分发、归档 会 议 会议准备、发送通知等 科室准备会议材料 初步拟定会议内容、时间 由承办科室填写，交分管处长、处负责人签字 审核签字 3）向上级单位报送各类材料、报表 重要文本交房管中心保留副本或复印件 用印登记 承办科室请示分管处长、处负责人审批 2）签订的有关协议、合同 房管中心用印 1）住房信息调查、周转房分配、外租房补贴发放等 由经办人提出初步意见，报分管处长、处负责人审核、签字 有异议 不符合条件并回复 房管中心拟定分配方案 未如实拟定分配方案或分配方案有失公允。 无 有 有无福利住房 房管中心审核 不符合条件并回复 不按规定程序认真全面调查核实，隐瞒、伪造错误事实，从中谋取私利。 是否新进教职工 否 学校人事处审核、盖章 本人所在单位审核、盖章 新进教职工填写申请表、协议 以谋取私利为目的，刻意简化程序，违背会签制度。 以谋取私利为目的，刻意曲解批示意见或未按批示意见办理。 以谋取私利为目的，未按规定办理报批手续，擅自用印。 以谋取私利为目的，未能如实的进行审核，提出具有不真实的初核意见。 以谋取私利为目的，将不符合报送条件的办理报送手续。 以谋取私利为目的，刻意简化验收程序或降低验收标准。 以谋取私利为目的，刻意夸大事实，提出不真实勘验意见。 以谋取私利为目的，刻意简化验收程序或降低验收标准。 以谋取私利为目的，采取化整为零等方式，规避招标。 以谋取私利为目的，提出虚假的论证意见。 以谋取私利为目的，刻意隐瞒事实或不尊重科室合理的审核意见。 科室 回复 大型设备维保单位 装修改造工程 处长审批 批量10万元以下 决算审计 分管校长审批 批量10万元以上 处长签批 维修回访 财务结算 项目验收 处长签批决算报送 决算申请 建立维修档案 维修监督 科室安排 分管处长签批 维修方案、预算 是 否 单项500元以下 单项5000元以下 5000元以上 物业管理与服务中心组织实施 日常维修 现场勘验 登记 报基建处 维修反映 巡查情况 维修报告 确定中标单位 科室审核 资产入库 分管校长审批 落实经费 配合招标 报招标办 拟定招标文件 提交研究采购方式 物资验收 批量10万元以上 跟踪考察 财务结算 批量10万元以下 处长签批 处长审批 协同开标 签订采购合同 确定供应商 建立采购档案 询价采购 职能科室审核 招标申请 落实经费 是 否 招标额以下 招标额以上 论证立项 未能进行公示或公示过程中刻意隐瞒，缺少透明度。 无异议 不符合条件并回复 公示 不能如实按协议、合同文本结算经费。 以谋取私利为目的，不按学校规定程序确定与相关单位签订有损学校利益的办公用房使用协议。 科室按批示办理 同意申请 是 分管校领导审阅 校纪委、人事处、财务处审核监督 根据协议、合同文本结算经费 与相关单位签订办公用房使用协议 召开学校办公用房调整会议 申请人填写申请表 职能科室 登记并回复 采购申请 10万元以下 人事处审核 处长审批 财务结算 资产验收入库 登记备案 分管校长审批 分管处长审批 科