印刷企业KPI设置参考.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 部门 指标 达成情况 达成率 显示达标 物流 显示部分达标 其余为未达标 生产计划 印后 生产制造部 营销部 人才发展部 品质保证部 物料管理部 财务部 1、机器有效使用率85% 2、印刷部时产4000张/小时（4C-6C） 3、排期达成率≥90% 4、每月补印单＜4单 5、补纸损耗率＜0.5% 1、每月4个新产品 2、第三周开始出PPS 3、PPS出板至批版≤8日 4、99%的样板一次成功率 1、机器保养时间不低于生产时间6%。 2、排期达成率不低于90%（印刷、烫金和模切） 3、交货准时率不低于95%。 1、机器有效使用率≥85% 2、自动模切机时产〉10050张/小时（5台） 3、手动模切机时产〉6820张/小时（11台） 4、自动烫金机时产〉5700张/小时（3台） 5、手动烫金机时产〉5850张/小时（11台） 6、自动粘盒机时产〉22000张/小时（2台） 7、损耗率＜0.6% 1、部门费用占当月总销售额比例＜2.5%。 2、仓库库存准确率＞99%。 3、滞留成品占当月成品总库存价值比例＜20%。 4、送货车辆使用率＞90% 5、客户投诉占当月总送货次数比例＜0.5% 1、开单速度：4小时内开出 2、交货准时率达98% 3、开单准确率：一个季度＜1张 4、库存控制：开单生产不可超过45天的库存时间 5、打稿准时率：99%；合格率：96% 1、开单错漏每季＜1单 2、交货准时率达100% 3、开单耗时为1天/5SKU 1、女工流失率控制在5% 2、机长/督导/写字楼职员流动率控制在3% 3、加班控制在60小时/人/月 4、员工满意度达90%以上 1、每月客户投诉少于3个。 2、客户投诉处理回复少于3天。 3、每月MRB损耗小于销售额的1%。 4、终检合格率大于99%。 5、进料合格率大于99%。 1、原材料采购占销售的50%。 2、辅料采购占总销售的7.5%。 3、纸张不良造成损失控制在当月销售0.1%以下。 5、原辅材料周转小于2个月。 6、原辅材料到货准时性95%。 7、COSTDOWN5%。 1，部门环境因素识别评价率达100%； 2，保证年度不发生安全责任事故； 3，体系所需的资金及时预算和划拨。 6，重大环境因素受控率为100% 印刷 5，重大环境因素受控率为100% 4，重大环境因素受控率为100% 8，重大环境因素受控率为100% 营销(国际） 顾客服务 营销(国内） 1、销售合同评审率为100%； 2、重要顾客月上门走访率为100%； 3、顾客满意度每年提高3个百分点。 6，部门环境因素控制率95%以上 4，部门环境因素控制率95%以上 完成率 总完成率 4、供应商评审率达100% 8、与供应商有效沟通率达90% 9、进货环境因素识别率达90% PPS一次成功合格率为 PS一次成功合格率为 各部门目标、指标及完成情况统计一览表 考核方式 7，重大（质量、环境、安全）事故发生率为0 6，重大（质量、环境、安全）事故发生率为0 5，重大（质量、环境、安全）事故发生率为0 9，重大（质量、环境、安全）事故发生率为0 备注： 1，重大（质量、环境、安全）事故包括：客户索赔、火灾、危险化学品大量泄漏、消防部门检查无重大消防隐患、重大工伤事故。 2，物料管理部与供应商有效沟通包括：供应商对公司环境政策知晓率、供应商SGS报告提供情况。 5，电能消耗每年每万元产值降低1百分点 6，废气、废水、噪声达标排放 6、环境因素识别率在100% 8、管理方针知晓率95% 7、培训计划执行达标率达100% 9、消防部门检查无重大消防隐患 10，月千人负伤率为0.2% 11、部门环境因素控制率在95%以上 7、客户Rosh对应满足率为100% 8、文件存放控制率达100% 9、记录表格规范有效率达100% 设计