绩效监视和测量控制程序.docVIP

绩效监视和测量控制程序 (CX—28) 1 目的 对职业健康安全和环境管理绩效采取适用的方法进行监视和测量，是与重要危险、重要环境因素有关的活动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保职业健康安全和环境管理体系正常运行。 2 适用范围 适用于有限公司在建工程项目的所有与职业健康安全和环境管理所涉及的活动、场所和过程的监视与测量工作。 3 术语和定义 引用集团公司《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1安全质量管理部是本程序的主管部门,负责本程序的制定、修改和实施；负责施工现场职业健康安全绩效和环境监视与测量。编制有限公司有关安全方面重要危害因素的年度监测计划；对目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况每半年进行检查和评价。负责对职业健康安全和环境方面法律、法规遵循情况的检查和评价。 4.2施工技术部对项目部施工现场固体废弃物等收集、处置、污染物排放的控制进行监控，参与对职业健康安全和环境方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查。 4.3设备运输物资部负责对项目部节能降耗进行监控；对劳动保护用品的配置、发放、使用和管理情况进行监视；对项目部机械设备、临时用电、物资与运输、爆破物品、能源相关的安全、环境法律、法规和其它要求遵循情况，进行监视和测量。 4.5项目部负责本单位的环境目标、指标和管理方案及体系运行情况的监督检查；负责本单位施工现场的环境/安全监测管理；负责对项目部施组中的环保措施的落实、现场管理、文明施工情况的监督检查；负责各自监测设备的校准或送检。对职业健康安全出现的不符合制定纠正措施,并对其进行跟踪验证。 5 工作程序 5.1 工作流程图 5.2 监测范围 5.2.1有限公司各职能部门、项目部根据现行国家法律、法规、规范和公司有关规章制度及各项管理方案，确定本部门本单位绩效测量和监测的各项基本内容和因素，确定定期和日常监测项目，如施工现场的安全防护、临时用电、机械安全、劳动防护、消防保卫及现场管理等。 5.2.2 目标、指标、管理方案、专项安全技术方案或措施的实施完成情况的监测； 5.2.3 职业健康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的监测； 5.2.4 每年对有关法律、法规遵循情况进行检查、评价； 5.2.5 对事故、事件、疾病案例的监测。 5.3 重要危害和重要环境因素特性参数的监测 5.3.1 各单位负责本单位重要危害和重要环境因素特性参数的监测。 a）扬尘最高限值：按当地规定执行。 b）污水排放最高允许浓度：按GB8978-1996《污水综合排放标准》执行。 c）噪声：不同施工阶段作业噪声限值等效声级Leq[Db（A）]，按当地标准执行。城市环境噪声污染按GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》执行。 5.3.2对编入《年度监测计划》中的重要危害因素和重要环境因素，各单位每年组织一次检测，也可委托当地安全和环境管理部门进行。 5.3.3 各单位负责本单位达标情况的定期监测(可委外进行)，监测结果提供给安全质量管理部，由安全质量管理部保存，并定期发布。 5.3.4 监测中出现不符合时，应向管理者代表汇报，由安全质量管理部组织相关部门分析原因，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正。 5.4 目标、指标和管理方案落实情况的监测 5.4.1各单位定期对职业健康安全和环境目标、指标、管理方案落实情况进行自查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。 5.4.2 安全质量管理部对职业健康安全目标、指标和管理方案实施情况进行检查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。 5.4.3 检查及监测结果向有限公司分管领导汇报，必要时通报有限公司各部门、各单位。 5.5 职业健康安全和环境管理体系运行控制程序的执行情况的监测。 5.5.1各项目部负责编制本单位职业健康安全重要危害因素和重要环境因素的年度监测计划并组织实施。 5.5.2各项目部负责对本单位重要危害、重要环境因素和纠正、预防措施的控制以及应急响应的准备情况进行检查，并做好检查记录。 5.5.3 各项目部在日常检查中发现问题应及时纠正，并做好记录。暂时解决不了的，及时提出临时措施并向安全质量管理部汇报，由安全质量管理部组织相关部门或项目部分析原因进行纠正与预防。 5.5.4 各项目部在日常检查中注意收集与职业健康安全和环境管理体系评价和识别，改进相关的、能客观地反映事实的资料和数据。 5.5.5 安全质量管理部定期组织对有关安全方面的重要危险和环境方面重要环境因素的控制、应急响应的有效性和纠正、预防措施的有效性进行检查。 5.5.6 安全质量管理部定期组织对职业健康安全和环境管理体系是否取得预期的职业健康安全、环境管理绩效，是否达到职业健康安全、环境管理