内部质量审核表.docVIP

统益塑胶有限公司 检 查 表 N．O：01 日 期：___________ 受审部门： 文控 要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注 范围 1．手册覆盖范围 2．手册有无删减，删减是否合理 4.1 1．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序 质量管理 2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的 体系 过程 3．有无编制相关文件，确定过程有效控制 4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善 5．外发产品质量的控制 4.2 1．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系 文件要求 2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？ 3．有无相应文件一览表 4.2.2 1．质量方针、目标 质量手册 2．职责和权限 制表： 审核： 核准： 表格编号：QR-55 统益塑胶有限公司 检 查 表 N．O：02 日 期：_________ 受审部门： 文控 检查文件编号： 要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注 3．产品实现流程 4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？ 5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？ 6．我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？ 7．质量手册是否受控？ 4.2.3 1．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？ 文件控制 2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？ 3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？ 4．我们四阶文件是否全部受控 5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别 6。文件保存是否建档 制表： 审核： 核准： 表格编号：QR-55 统益塑胶有限公司 检 查 表 N．O：03 日 期：___________ 受审部门： 文控 检查文件编号： 要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注 7．有否印章证明此文件受控 8。收回作废文件如何管制 9．如果有文件更改时应该怎样处理 10．文件修改有否记录 11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核 12．图纸怎样管理 13．外发检验报告是否管理(电镀、原料供应商) 14．申请文件的过程是怎样的 15．文件控制流程图是怎样的 4.2.4 1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一 2．质量体系相关表单有无管制 3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确) 4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等) 5．所登记的记录是否予以明确控制 制表： 审核：