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区十五届四次人代会 会议文件 之七 海淀区2013年预算执行情况和 2014年预算（草案）的报告 ——2014年1月 日在海淀区第十五届人民代表大会 第四次会议上 海淀区财政局局长 刘圣国 各位代表： 我受海淀区人民政府的委托，向大会报告2013年全区预算执行情况，并提出2014年预算（草案），请予审议。 第一部分 2013年预算执行情况 2013年是全面落实十二五规划的重要一年。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督、指导下，全区坚持以科学发展观为统领，攻坚克难，为全区经济社会发展和重点事业推进提供了保障。 亿元，其中：区级公共财政收入完成291.4亿元，为调整预算101.2%，比上年决算数增加28.3亿元，增长10.8%；财力性转移支付收入预计21.2亿元，专项转移支付收入60.9亿元；上年专项结转资金55.3亿元，净结余2.8亿元。 2013年全区公共财政支出完成403.5亿元，其中区本级公共财政支出完成371.7亿元，为调整预算的105.7%；街镇级公共财政支出完成31.8亿元，为调整预算的100%。 2013年预计结转下年继续使用的公共财政资金28.1亿元（其中专项结转资金 26.1亿元，净结余 2.0亿元）。区本级财政总体实现了收支平衡。2013年财政部门进一步强化预算执行管理，加大资金统筹力度，提升资金使用效益，切实减少资金沉淀，结余结转资金规模明显下降。 二、2013年政府性基金预算执行情况 2013年区级政府性基金预算总财力为70.0亿元，其中：区级政府性基金收入完成44.7亿元（含土地出让金收入40.1亿元），为调整预算的394.2%；专项转移支付收入9.2亿元；上年专项结余16.1亿元。 2013年区级政府性基金支出完成54.4亿元，其中土地出让金支出40.6亿元。2013年结转下年继续使用的政府性基金15.6亿元。 三、落实区人大预算决议情况及2013年预算执行效果 按照海淀区十五届人大三次会议及常委会第十四次会议的有关决议，财政及相关部门坚持依法理财、科学理财、民主理财，切实发挥财政职能作用，不断创新财政管理模式，支持推动经济发展，着力保障和改善民生，努力提高财政资金使用效益，各项工作取得了新的进展。 （一）着力推进产业升级，提升区域经济发展水平 2013年财政收入形势十分严峻，宏观经济形势趋紧、“营改增”等税制改革效应集中释放，均对财政增收形成了巨大冲击，为确保全年收入任务完成，区政府出台了《进一步提高服务经济能力促进税源建设工作意见》及发展总部企业、提升楼宇经济、推动园区建设等多项支持政策，着力构建奖惩并举的全方位促增收保增长的工作机制，充分调动了部门、街镇、园区、楼宇等力量参与经济建设的积极性和主动性；定期召开税源建设工作协调会，全面梳理掌握存量税源，提高服务水平，促进企业升级挖潜；加大房产税扩面工作，实现街镇全覆盖，全年代征房产税规模达到1.4亿元，比上年增加2176万元，增长18.4%；协调中石化润滑油等33个项目落地，京水投等5个项目增资发展，另有中联重科等160个项目在积极接洽中。 安排资金20亿元，落实核心区自主创新和产业发展“1+10”系列政策，着力支持重点产业发展，优化总部企业发展环境，努力培育和打造总部经济集聚区。设立各类创业引导基金5.6亿元，加快培育战略性新兴产业，做大做强优势产业，深入推进核心区产业结构优化升级，充分发挥核心区企业对区域经济的支撑带动作用。设立科技成果转化和技术转移引导基金5400万元，有效助推一批科技成果在我区实现产业化。建立科技担保扶持基金5000万元，推动科技金融创新，拓展企业融资渠道，有效缓解中小微企业融资压力。 （二）重点推进核心区建设，支持创建全国文明城区 安排资金45亿元，加速推进南部中关村科学城、北部生态科技新区以及中部“三山五园”历史文化景区建设。强化融资监管制度，制定《海淀区政府投资项目资金管理办法》、《海淀区土地储备资金管理办法》，在进一步细化政府投资项目资金管理的基础上，将土地储备项目纳入财政预算管理体系，委托银行对项目资金进行有效监管，确保资金使用安全透明。 安排资金6000万元，落实燃煤锅炉改造、减煤换煤、垃圾分类、老旧车辆淘汰、合同能源等节能环保项目；安排资金5.4亿元用于污水处理、河道治理、再生能源发电等工程；安排资金9.9亿元，开展平原造林、改扩建绿地等绿化美化项目，全面提升城市环境，积极打造美丽海淀。 安排资金4000万元，支持社会治理创新，继续培育“六型社区”，“一刻钟社区服务圈”，促进网格化服务体系建设。安排资金2900万元，用于推进“菜篮子”工程，全面提高社区服务站规范化水平。 安排资金5.8亿元，支持百旺生态农业与农耕文化科技园、“一河十园”等现代都市农业建设，兑现集体生态林补偿、农田补偿、粮