办公物资管理规定.pptVIP

新员工 入职培训 主 讲 人：贺金铃 培训日期：5月21日 办公物资管理规定 （试运行） 一、目的 为进一步规范公司物资的管理，促进各部门工作更加有序的进行，特制定本规定。 二、申购流程 1、办公物资采用集中采购模式，各部门在每月25日做好下月办公物资申请，由部门经理签字后，交由综合部统一汇总后购买，如员工自行购买物 资，费用将不予报销。综合部将汇总后办公物资申购计划交由综合部经理审核，总经理审批后，由综合部行政专员购买。 2、综合部行政专员在购置计划内办公物资前需填写《购置申请单》，由部门主管审核，部门经理审批后购买。 3、月度计划外的办公物资申购，需由部门经理填写《购置申请单》，交综合部经理审核，总经理审批后交综合部行政专员购买；且每个部门每月只能额外购置申请一次物资。 4、各部门在公司接待客户所用物资可由直接责任人申请，并填写《招待费申请表》财务主管审核，总经理审批后，由综合部行政专员负责采购。 5、在填写《购置申请单》时，办公设备及固定资产类用品的申请应与日常办公物资类分开填写。 6、办公物资分类参见《办公物资领用标准》。 三、领用流程 1、公司所有办公物资均由综合部统一管理，员工领用物资时，需到综合部填写《办公物资领用记录表》。个人领用电脑等办公设备时需填写《办公设备与公用物资领用记录表》。 2、公用物资需到综合部统一领用，领用时需填写《办公设备与公用物资领用记录表》。 3、综合部应根据《办公物资领用标准》发放物资，并建立物资领用档案。 四、办公物资管理 1、公用办公物资管理 1.1公司所有公用办公物资由综合部统一管理，各部门使用时需提前申请（打印机除外），并填写《公用物资使用记录表》，注明使用时间及归还时间。 1.2员工在使用公用办公物资之前，使用者需自行检查物资是否完好， 如发现异常，应及时告之综合部相关人员组织维修，否则需承担相应后果。 1.3使用者在归还公用办公物资时，需告之综合部相关人员检查公用物资完好度，确认无异常后，方能在归还栏签字。 如出现损毁、遗失，使用者需按照公司规定的相应价格赔偿。 1.4综合部负责公用办公物资的保管，并对其安全负责；如出现非人为原因的损坏，由综合部负责组织维修。 2、员工个人物资管理 2.1员工领用个人物资时需检查物资是否完好，如有质量问题需当面更换，确认合格后，在领用栏签字。 2.2个人物资由本人保管，如有破损、遗失，需按照物资购入价格赔偿。 2.3员工离职时应到财务处交接个人领用的公用物资（笔记本、笔、笔芯、刀片、橡皮擦等易耗物资除外），如有破损、遗失，需按照物资购入价格赔偿。 3、综合部需在每年年中与年末组织各部门对公司办公物资进行盘点。残损物资需判定责任归属，对需淘汰的办公物资进行报废处理。 五、办公物资报废 1、办公物资报废是指因物资性能发生改变，不能正常使用，且无法修复或修复成本高于其实用价值时，由主管人或直接责任人申请停止使用或更换新的替代品行为。 2、物资报废申请由部门经理签字，综合部经理审核，总经理审批。 3、报废处理 3.1无回收利用价值或回收利用价值低于变卖收入的物资，应考虑适时变卖处理。 3.2无实用价值且无法进行变卖的物资，可适时清理出公司。 六、本程序相应职位的职责与权限 总经理 职责： 1）负责公司办公物资购置计划及物资报废申请的审批； 2）负责年度办公物资费用计划的审批。 权限： 1）公司办公物资购置计划及物资报废申请的审批权； 2）年度办公物资费用计划的审批权。 综合部经理 职责： 1）负责公司办公物资购置计划及物资报废申请的审核； 2）负责公司计划内办公物资购置申请的审批； 3）负责公司计划外办公物资购置申请的审核。 权限： 1）公司办公物资购置计划及物资报废申请的审核权； 2）公司计划内办公物资购置申请的审批权； 3）公司计划外办公物资购置申请的审核权； 4）本部门办公物资购置计划的建议权。 财务主管： 职责： 1）负责《招待费申请表》的审核； 2）负责对办公物资年度盘点工作组织与抽查； 3）负责公司年度办公费用预算。 权限： 1）负责《招待费申请表》的审核权； 2）办公物资年度盘点的监控权。 3）公司年度办公费用预算建议权。 部门经理： 职责： 1）负责本部门办公