关于犍为县孝姑镇中心小学.doc

关于犍为县孝姑镇中心小学2015年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 犍为县孝姑镇中心小学系财政全额拨款的事业单位；基本职能有：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。2015年重点工作任务：2015年，孝姑小学学校工作要以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》有关要求，以教体局的工作要点为方向，以办人民满意的教育为目标，以“促进均衡、提质升位、打造特色”为工作主线，坚持以德育为首、教学为中心的原则，坚持走精细化管理强校、和谐治校之路，以规范学校管理为抓手，以构建高效课堂为基石，全面推进素质教育，深化教育改革，采取“六大”【（一）、强队伍，树榜样（二）细常规，质升位（三）重安全，创和谐（四）严制度，树清风（五）美校园，创特色（六）抓群团，协发展】，凸显办学特色，积极推进我校教育教学工作健康发展，创建内外和谐的校园氛围，努力推动学校各项工作再上新台阶。 二、部门概况 犍为县孝姑镇中心小学含校本部1个，下属村小2个，在职职工59人，退休人员68人，全镇小学共有学生802人。 三、收支预算总体情况 2015年犍为县孝姑镇中心小学收入预算总额为647.91万元，其中：当年财政拨款收入647.91万元，无事业收入。相应安排支出预算647.91万元，其中：教育支出297.38万元，社会保障和就业253.62万元，医疗卫生26.11万元，住房保障支出70.80万元。 四、支出预算安排情况 犍为县孝姑镇中心小学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇小学教育事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、党建经费、工会费以及社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。 项目支出，用于保障本单位日常公用经费支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修等日常公用经费。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）普通教育，主要用于本单位人员工资、日常运转所需经费支出，主要包括：包括人员经费、工会费、党建经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修等日常公用经费。 （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、遗属困难补助、残疾人保证金、工伤保险金等。 （三）医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 犍为县孝姑镇中心小学 2015年3月26日 部门收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 647.91 教育支出 297.38 二、事业收入 普通教育 297.38 三、经营收入 社会保障和就业支出 253.62 四、其他收入 行政事业单位离退休 246.73 抚恤 2.32 残疾人事业 3.24 其他社会保障和就业支出 1.33 医疗卫生与计划生育支出 26.11 医疗保障 26.11 住房保障支出 70.80 住房改革支出 70.80 收入合计 647.91 支出合计 647.91 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收入总计 647.91 支出总计 647.91 犍为县孝姑镇中心小学 2015年3月26日 部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注 类 款 项 　 　 　 合计 647.91 603.00 44.91 205 　 　 教育支出 297.38 252.47 44.91 205 02 　 小学教育 297.38 252.47 44.91 205 02 02 在职工资 233.86 233.86 205 02 02 伙食补助费 15.58 15.58 205 02 02 办公费 47.94 3.03 44.91 208 　 　 社会保障和就业支出 253.62 253.62 208 05 　 行政事业单位离退休 246.73 246.73 208 05 02