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（四）合肥学院单位（部门）廉政风险点排查登记表 部门（单位）：计算机科学与技术系 填表日期：2012年8月8日 主要工作 职 权 使用管理学院下拨系管各项经费；制定专业人才培养方案、教学计划和大纲；组织实施学历学位教育教学,颁发学历学位证书；负责师资队伍的引进、深造，科级干部的培养、选拔和任用工作；负责办公室、教研室、实验室、实训室的建设，包括办公、教学设备等国有资产的申购、使用、维护和报废等；协助教务处、教学质量监督与控制办公室组织教学质量检查和监控；负责中共党员的发展、组织、教育和先进性作用的发挥；负责学生的奖励、补助的评定；、负责学生评优评先工作；负责学生日常管理工作。 主要风险 类 别 风险点名称 主要表现 风险等级 自评 审定 岗位职责 风险 1、违规使用经费。 （1）经费的使用项目范围超出学院规定或虚报；擅自审批各项经费支出；物品采购、专业和课程建设经费使用审批不规范。 高 （2）不按照组织部要求和规定的范围使用下拨的党费、主题党日资助经费，从中谋取私利。 2、违规引进师资、安排教师深造。 没有根据专业发展或工作需要申报引进师资和安排教师深造； 中 3、违规管理科级干部。 系领导班子没有按照学院干部选拔规定确定拟选拔人员，从中谋取私利。 低 4、违规管理资产。 （1）不按学院规定程序和范围私自采购设备，不按要求验收招标采购的设备。 高 （2）公物私用、虚假维修、报废尚能使用的国有资产，从中谋取私利。 5、违规使用系行政、党总支印章 在虚假证明或有问题的材料中盖章，谋取私利。 中 6、违规颁发授予学历学位证书。 篡改成绩，或编造条件，让不符合条件的学生获得学历学位证书，从中谋取私利。 中 7、教工违纪处理不公正。 对教工违纪事实认定不客观，审核不公正，以达到使其减轻处罚或加重处罚，从而徇私舞弊。 低 8、违规进行学生管理。 （1）对学生违纪事实认定不客观，审核不认真，违规减轻处罚，或加重处罚，从而徇私舞弊。 中 （2）不按学院规定的条件评定学生各项奖助学金，让不符合条件的学生获得奖助，从中谋取私利。 （3）对学生评先评优的各项条件不能客观公正认定，让不符合条件的学生被评优评先，从而谋取私利。 （4）不按党章要求及学院党员发展规定，让不符合条件的师生加入党组织，从中谋取私利。 业务流程风险 无 无 无 制度机制 风 险 1、计科系各部门业务费使用规定。 该规定相关内容可能与省、市和学院有关高校经费使用规定不相符，可能会存在制度机制风险。 高 2、计科系学生综合测评加分规定。 系制定的运动会获奖、服务，发表新闻稿件在综合测评中的加分规定，可能会与学院的综合测评规定不一致，存在制度风险。 中 3、计科系学生党员年度考核实施办法 计科系制定了学生党员年度考核实施法案，其中规定学生党员必须履行的职责、获年度考核优秀等次的条件、表彰奖励的方式和标准等，相关内容可能与学院的相关规定不一致，有可能存在制度风险。 中 中 党政负责人签字： （盖章） 2012年8月10日 部门（单位） 综评风险等级 签 字： 年 月 日 分管院领导 审核意见 领导小组 审核意见 2