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廉政风险点及防范措施流程图 1．规划建设项目“一书两证”及规划核实核发许可 2．法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的市级基础测绘成果的许可 3. 涉密测绘成果保管单位及用户的批准、审查 4.建设工程规划验线 5. 修建性详细规划及建筑设计方案的审批 6.核发建设工程档案初验合格证 7.核发建设工程档案合格证 8-10规划编制管理处罚 . 11-31测绘管理处罚 32. 测绘标志保护和测绘成果管理工作奖励 33. 测绘科技成果奖励 34.建设项目控制性详细规划初审 35.城市规划编制单位资质初审 36.城市规划编制单位资质初审 37. 依据控制性详细规划制定出让地块规划条件 38.确定本行政区域依法不适宜实行招标测绘项目的测绘实施单位 15 主要流程 防范措施 表现形式图 形式 1.做到一次性告知应补齐的材料； 2．按照流程图规定的程序办理； 3．工作时限、标准要按公开承诺执行，否则，申请人有权质问或举报。 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无故超时办理。 风险点 申 请 1.对现场核查过程进行全程监控； 2.建立举报制度； 3.建立定期和随机抽查制度。 1.故意刁难申请人； 2.接受申请人的宴请、贿赂，擅自降低标准； 3.无故超期办理。 风险点 审核 办理 1.采取定期抽查、集体评议的方式，发现并纠正审批过程中存在的问题； 2.运用现代信息手段为申请人提供多种获取审批情况的途径。 3.公开公布审批办理情况。 风险点 1.擅自改变审查； 2.受申请人委托，违反程序审核审批； 3.无故超期办理。 领导签批 1.对现场核查过程进行全程监控； 2.建立举报制度； 3.建立定期和随机抽查审批档案制度。 4.建立公开透明的审批办理流程信息。 风险点 1.故意刁难申请人； 2.擅自改变审查； 3.不按规定程序受理； 4.无故超时办理。 缮证 1.对现场核查过程进行全程监控； 2.建立举报制度； 3.建立定期和随机抽查制度。 申 请 风险点 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无故超时办理。 1.做到一次性告知应补齐的材料； 2．按照流程图规定的程序办理； 3．工作时限、标准要按公开承诺执行，否则，申请人有权质问或举报。 表现形式图 形式 防范措施 主要流程 领导签批 1.擅自改变审查； 2.受申请人委托，违反程序审核审批； 3.无故超期办理。 风险点 1.采取定期抽查、集体评议的方式，发现并纠正审批过程中存在的问题； 2.运用现代信息手段为申请人提供多种获取审批情况的途径。 3.公开公布审批办理情况。 审核 办理 风险点 1.故意刁难申请人； 2.接受申请人的宴请、贿赂，擅自降低标准； 3.无故超期办理。 1.对现场核查过程进行全程监控； 2.建立举报制度； 3.建立定期和随机抽查制度。 申 请 风险点 1.故意刁难申请人； 2.不按规定程序受理； 3.无故超时办理。 1.做到一次性告知应补齐的材料； 2．按照流程图规定的程序办理； 3．工作时限、标准要按公开承诺执行，否则，申请人有权质问或举报。 表现形式图 形式 防范措施 主要流程 防范措施 表现形式图 形式 主要流程 1.严格执行法定程序，亮证执法； 2．坚持证据穷尽原则，将证据取全、取准； 3.加强执法过程监督，杜绝受贿行为。 发现违法事实或接受举报 1．未表明身份，取证程序违法； 2.重事实，轻证据，证据遗漏或缺失； 3．接受当事人贿赂，取证避重就轻。 风险点 风险点 风险点 1．加强电子台帐监督； 2．严格层级审批制度，控制细化自由裁量权； 3．严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4．建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。 1、建立查处案件台帐，定期进行检查，杜绝行政不作为或乱作为现象； 2、严格按照法规程序进行监督； 3、确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。 1. 无故拖延案件办理； 2. 利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3. 随意行驶自由裁量权； 4．不依法履行重大案件处理程序。 1.当事人拒不履行已经生效的处罚决定； 2.行政领导出面干预，为被处罚人说情； 3.本局领导擅自做主，随意减免处罚额度。 处罚告知 集体讨论或听证 负责领导审批 1．徇私舞弊，应立案不立案； 2．玩忽职守，不能立案的立案； 3．超越职权，擅自销案。 立案 调查取证 风险点 实施处罚 1.坚持案件跟踪制度， 已经生效的处罚决定必须严格执行； 2.尽可能回避行政干预，同类处罚案件固守处罚底线，避免畸轻畸重现象； 3.坚持处罚减免集体讨论制度