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处室廉政风险识别和防控登记表 处室名称：办公室 填表日期：2012 年8月27日 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留信息； 中文word文档库免费提供海量教育、范文、学习、政策、报告和经济类word文档。 处室名称 办公室 负责人姓名 林鲤晟 处室职权 综合协调委机关和直属单位的工作，协调重大事项的落实；承担委机关文电、会务、机要、档案等日常工作；承担督查、信息、必威体育官网网址、信访、综治、节能、效能、政务公开、党务公开等工作；承担委机关财务、资产管理、内部审计、安全保卫、后勤保障等工作。 风险种类 廉政风险点及表现形式 风险等级 防控措施 思想道德风险 政治觉悟不高，廉洁自律意识差。 高级 加强思想道德学习，不断提高自身素质，以适应工作需要。 岗位履责风险 ①大额资金使用不按民主集中制和党组议事规则进行，滥用权力、徇私舞弊；②物品的采购不按政府采购法规定，造成较大影响。 高级 ①加强学习，坚持正确的人生观、价值观；②强化廉政防范意识，筑牢拒腐防变思想防线；加强学习采购法，严格按照采购法的规定采购物品；③依法依规办事，自觉接受组织、社会监督。 业务流程风险 ①明知存在问题却审查不严，而予以办理；②在法定或承诺的时限内慢作为，延长办理时间。 高级 公开办事依据、办事程序、办事时限和办事结果，接受群众监督。 规章制度风险 ①相关制度不健全，或不联系实际；②必威体育官网网址工作制度不落实，涉密档案外泄，造成严重涉密事件。 中级 ①健全制度、公开公正、坚持实事求是，严格依法办事，依制度办事；②落实必威体育官网网址工作规定，严格按照《必威体育官网网址法》的规定管理涉密档案。 外部环境风险 受人情关系影响，导致不廉政行为的发生，如不按规定办事或违规办事。 高级 加强廉政学习教育，坚决杜绝接受宴请、有价证券。 廉政承诺 1、加强政治理论、业务知识学习，不断提高自身素质和依法执政的能力；2、严格依法办事，按政策制定执行，不以权谋私，接受群众监督；3、提高风险防控意识，避免违反廉政行为的发生。 分管领导核查意见  年 月 日 纪检监察部门审核意见  年 月 日 廉政风险防控领导小组意见  年 月 日 填表说明： 1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。 2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。 3.表格请双面打印。 1