工程品质验收作业指引--东莞公司.docVIP

工程品质验收作业指引 编制 周有桃 日期 2008年5月18日 审核 毛建平 日期 2008年7月1日 批准 毛建平 日期 2008年7月1日 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 对直接影响工程品质和客户满意度的主要工程部品及分项，实行生产管理与品质验收分离，生产部门与验收部门一一对应，明确质量责任与验收责任，验收部门代表公司对所验收的内容实行质量把控。 明确品质验收的流程，验收的记录形式与验收结果的反馈方式。 流程主要责任部门：工程管理部。 适用范围 适用于公司所有项目以下内容的质量控制与品质验收： 甲供材料部品（土建），甲供材料部品（精装修），营销样板房精装修，交楼样板房精装修，园建工程，园林绿化工程，大堂、电梯厅等公共部位装修，全面家居精装修，铝合金、门、栏杆、防水等土建分项，水电安装，设备安装等。 术语和定义 品质验收：从客户的角度对工程进行验收。验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。 生产管理部门：对分项工程的施工过程进行进度、质量管理的部门； 验收部门：代表公司对材料部品及分项工程进行质量评定的部门； 本制度中的品质验收为公司内部质量控制的过程，与施工验收规范中的分项工程验收并不相互替代，亦不冲突。 职责 各验收内容的生产管理部门与验收部门划分： 分项验收内容 生产（采购）管理部门 验收部门 甲供材料部品（土建） 采购管理部 项目部 甲供材料部品（精装修） 采购管理部 全面家居中心 营销样板房精装修材料部品 采购管理部 设计管理部 营销样板房精装修 设计管理部 全面家居中心 会所、销售厅精装修 项目部/设计部 全面家居中心 交楼样板房精装修 全面家居中心 工程管理部 园建工程 项目部 工程管理部 园林绿化工程 项目部/设计部 成本管理部 大堂、电梯厅等公共部位装修（精装交楼） 全面家居中心 工程管理部 大堂、电梯厅等公共部位装修（非精装交楼） 项目部 工程管理部 全面家居精装修 全面家居中心 客户关系中心 铝合金、门、栏杆、防水等土建分项 项目部 工程管理部 水电安装 项目部 工程管理部 设备安装 项目部 工程管理部 其 它 项目部 工程管理部 生产管理部门 按项目的三级计划要求，拟定各验收分项的进度计划，并提供计划给各相应验收部门； 对于甲供材料、部品的采购，项目部（土建类）或全面家居中心（精装类）负责向采购部提供采购计划，并对材料部品的进场进行安排与控制；采购部负责在采购过程中进行一些必要的生产质量监控； 按各分项（含材料、部品）的进度计划，组织施工（或采购），并在过程中对其质量进行监控； 在大面积的生产展开前，组织对施工或材料样板的验收，样板验收由各相关部门参加； 在分项工程（或材料部品采购）完成后，对分项工程（或材料部品）进行生产管理部门自检，自检合格后，以书面形式（“分项工程品质验收申请单”）通知验收责任部门进行工程品质验收。工程品质验收由生产管理部门负责组织，验收责任部门主导验收。 参与分项工程（或部品材料）的品质验收，填写“分项工程品质验收记录”，并在验收记录中签字确认生产管理责任。 对验收不合格项，负责组织整改，整改合格后按上述程序再次申请和组织验收。 验收部门 根据事先提供的生产计划，对生产过程进行随时的监督和检查，发现问题及时向生产管理部门提出过程处理意见； 在生产管理部门提出申请后，组织本部门专业人员对所报验的分项进行品质验收，验收合格后在验收记录中签字确认，定期集中汇总后向公司通报品质验收情况，重要验收应即时通报； 当验收时发现重大问题时，由验收部门组织现场通报会，会议邀请问题责任部门负责人、项目群负责人、公司领导层参加； 协助生产管理部门就验收不合格的问题制定整改方案； 工作程序 拟定各工程施工分项或材料、部品采购分项的实施进度计划，并提交给相对应的验收部门； 生产管理部门组织分项的施工，进行过程中的质量控制。材料部品分项为组织采购； 分项完工后，生产管理部门组织部门内检查验收，部门自检合格后向该分项的验收部门申请工程品质验收； 生产管理部门组织验收部门及有关单位进行品质验收，验收合格后填写“分项目工程品质验收记录”，由验收部门签署验收合格意见； 验收不合格时，验收部门向生产管理部门下达验收不合格通知，并协商约定复验时间； 生产管理部门负责在7天内就未验收合格的分项制定整改方案，并组织生产方整改（整改时限由生产部门与验收部门共同约定），整改合格后申请复验； 当验收发现重大品质问题时，由验收部门组织召开现场问题通报会，会议由该问题责任部门负