PD830不合格品控制程序.docVIP

文件类别 程序文件 文件编号 IMG-PD830 版本 B/0 分发号 上海宜美电子科技有限公司 IMAGEY ELECTRONICS CO.,LTD 《不合格品控制程序》 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 会 审： 2010年01月04日发布 2010年02月01日实施 地址：上海市闵行区灯辉路1058号 邮编：201109 修订记录 日期 版本 页次 条文 修订内容 变更人 备注  文件名称：不合格品控制程序 文件编号：IMG-PD830 版本/状态：B／0页次：1／2 1．目的 对不符合产品要求的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2．范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3．职责 3.1制造部和品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2采购部和制造部负责对不合格品采取纠正和预防措施，包括标识、隔离、处置和重新提交检验。 3.3品管部负责不合格品的判定和轻度不合格品的处理及重新检验。 3.4研发部负责对严重不合格品进行技术处理。 4.程序 4.1不合格品的分类 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品外观、尺寸、使用要求、主要功能、性能指标等的不合格品； 轻度/一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格或除严重不合格品外的所有不合格品。 4.2进货不合格品的识别和处理。 采购产品不符合《进料检验规范》要求，即为不合格采购产品。处理方式可采用退换货等。 检验员在物料上作“不合格”标识，填写《不良材料联络单》,仓库将其放置于不合格品区，按照《不合格品处理流程》执行。 4.3生产过程中发现的不合格 4.3.1 生产中发现的不合格原料，按上述条款执行。 4.3.2 生产过程中,由检验员根据《制程检验规范》检出的不合格半成品，由检验员作出不合格状态标识，在《IPQC检验记录表》中作出记录，按《不合格品处理流程》执行。 4.3.3 生产加工过程中操作工人自检发现的不合格品以及工序交接中接受检查发现的不合格品或班组长巡回检查发现的不合格品依据《不合格品处理流程》进行处置。 4.4不合格成品的识别和处理。 处理方式有返工、返修、特采、让步使用、退货、报废、部品提取等。 4.4.1对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，按《不合格品处理流程》执行。 4.4.2报废产品由生产班组放置于废品区，按《不合格品处理流程》执行，由品管部同一回收并明确标识。 4.4.3检验员检验判定的严重不合格品，需加上红色检验标识放置于不合格品区，按《不合格品 文件名称：不合格品控制程序 文件编号：IMG-PD830 版本/状态：B／0页次：2／2 处理流程》执行。 4.5交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，一律按严重不合格品进行处理，必要时进行上门维修、技术咨询或换货，上述纠正措施无效时按照《产品召回工作流程》进行产品召回。 4.6管理规定 4.6.1对所有不合格品进行评审 包括： a.评审影响程度：凡是影响外观、尺寸、性能、使用、寿命的一律确认为严重不合格，其余为轻度不合格。 b.三不放过的原则：原因不明不放过；责任不明不放过；纠正/预防措施不落实不放过； c.评审记录要求和明确的处置结论 4.6.2所有经评审确认的严重不合格品一律由研发部会签处理，并有明确的处理结论。 4.6.3制造部负责不合格品的标识、隔离和处置，并重新提交品管部进行检验，进行品质再判定。 4.6.4经有关授权人批准，适用时经顾客批准或客户代表会签，让步使用、放行或接