OD308-08产品AUDIT质量审核管理规定_A2_.pdfVIP

作业文件 产品Audit质量审核管理规定 编 码：OD308-08 版 本：A 修 改 码：2 分 发 号： 受控状态： 发布日期：2007 年 11 月30 日 实施日期：2007 年 11 月30 日 产品AUDIT质量审核管理规定 A2版 第1页 共5页 1 目的 为对产品的实物质量进行有效的评价，确定实物质量水平，查找产品缺陷， 以实施改进，特制订此文件。 2 范围 本文件规定了柴油机整机与零部件质量审核的内容、审核依据、缺陷的处 理等要求。 3 术语 无 4 职责 4.1 质量保证部是本文件的主管部门，负责 Audit 质量审核计划的制定，并负 责组织Audit 质量审核的具体实施工作。 4.2 质量保证部主管负责产品审核报告的批准。 4.3 第一工厂和第二工厂各车间、生产管理部、销售公司负责协助Audit质量评 审小组的评审工作，第一工厂装配车间和第二工厂装配工段负责柴油机 Audit 质量拆检审核后的整机恢复及工作。 4.4 相关责任部门负责缺陷原因的查明,采取纠正措施。质量保证部 Audit 评审 员负责跟踪验证。 5 作业内容 5．1 Audit 审核要求 整机、零部件Audit 质量保证部根据现排产给生产下发拆解计划，排产时从当日生产柴油机中随机抽 领用流程 取一台进行评审，抽车时在装配车间现场工程师/DEUTZ车间现场管理员处柴油机 领用台帐上登记。 a) 柴油机在装配线装配质量合格的下线柴油机；b) 经过热试终检质量合格的柴 Audit质量审 油机；c) 以及出商检验质量合格的柴油机；d) 经终检检验判定为合格的自制零 核对象 件。 整机评审： 每天一、二工厂至少抽取1台/天，覆盖生产产品 抽样方式 零件评审：随机抽样、每季度每种零件抽样3件 柴油机试验台架、测功机、翻转台、三坐标、ADCOLE综合量仪及各种标准检具。 使用检具、工 具 《柴油机装配检验指导书》、《柴油机试车检验指导书》、《柴油机外观检验指导 审核标准 书》、《AUDIT评审操作指导书》、各种零部件检验指导书、产品图纸及相关技术文 件。 整机审核：功能Audit评审、拆检Audit评审、外观Audit评审。 审核项目 零件审核：机加工过程/内在质量符合性评审、外观质量评审 柴油机拆解完毕后将整机或散件还给一工厂和二工厂装配车间，由其负责组织对 拆件后的处理 零件状态的确认、识别并负责安排将柴油机进行恢复或者将零件返库，还车的同 和处置 时到一工厂、二工厂装配车间处销帐。 产品AUDIT质量审核管理规定 A2版 第2页 共5页 5.2 产品审核等级标准 评判依据 评判依据 缺陷等级分 f 缺陷等级 报废、更换、招回，顾客不能容忍的缺陷。 ――保安、法规项不合格，会造成人身伤害的缺陷（制 动、转向失效、导致大总成基本功能丧失、排放严重不 A 合格等） 40 ――重要性能试验不合格，材质