各部门问题状况及改善方法.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 品质问题异常追踪表 部门 原因分析 改善及处理过程对策 负责人 监督人 原预计完成 时间 资材部 采购部 工程部 品质部 生产部 日期 内部门题点 1、资料准确率、急时性欠缺（承认书、SOP、BOM…); 2、产线异常处理时效性、能力---结构工程师； 3、新产品导入周期久； 4、PIE架构不全---标准工时准确度； 5、对内对外沟通能力提升； 6、样机（标准）； 2、物料交期达成率--需完成百分之多少？ 3、收集样品的及时性； 5、物料更换需与工程确认； 4、制定合约的全面性“采购合同 ”---“品质协议” 6、来料检验周期---检验工具提供； 7、供应商一览表； 8、供应商评审机制工作展开---（供应商提供车）； 9、不良品批次协助处理---供应商/采购； 1、物料跟进表完善； 1、物料、账目、摆放混乱； 3、2F：的物料规化； 4、账目卡完成更新； 5、人员调整； 6、欠料明细不准确； 7、仓库人员不允许与供应商要货； 8、PMC与各部门的衡接； 9、当天物料当天送检； 10、备料区域、人员数据准确性； 11、套料欠料的追踪发放及时性； 12、送检单送到IQC指定位置； 10、采购回料需有料号、工单号标识； 2、生产计划达不到撑控； 2、检验检准完善、执行； 3、IPQC巡检的责任不到位； 5、检验的及时性； 7、承认书需要品质审核； 9、IQC不良报告和供应商评签表完成； 11、意外工时扣费单提报（需写明1小时费用金额 ）； 1、制程不良品管控失效； 12、产线退料的确认； 4、数据收集不到位，分析未完善； 6、拿物料、成品（品质、工程）需要登记； 8、异常处理的及时性； 10、不良物料以报告形式推动改善； 11、超领物料控制（每个机型不允许超过两次）； 10、人员定岗定位----培养全能手员工； 9、不良品控制改善； 8、执行力； 7、数据管控“日清日结”； 6.车间人员下班后的断电安全检查---行政监督； 5、安全（物品）管控； 4、辅料的管控； 3、整理工装夹具，整理维修； 2、基层管理人员技能提升、培训； 12、生产日报表及时有效性； 13、入库的格式标准完善； 14、领料时需尽量一次性完成； 15、报表的记录需完善（机型、订单）； 17、QC的培训、返馈全面品质观念； 18、维修、分析判定的标准---盲点测试考核维修； 19、包装作业的标准管控； 20、技术员需要分析控制； 21、现场运作周转盒清理； 22、生产线异常报告，制程不良控制； 1、人员定编的统计和协调； 16、不良物料退仓需标记清楚； 23、现场人员纪律； 全体仓管员 及时开送检单给IQC指定人员接收 谢兰轩 当天物料及时开送检单 部份物料未及时开送检单 物料混乱找不到，私下可能有此现象 已严格要求各仓管杜绝此事发生 产线的日报表不及时不准确以及几乎没有报表 要求产线每天及时给出日报表进行数据分析 生产负责人 2014.12.10 物料标示不清楚导致混乱 2014.12.31 2014.12.10 开送检单不及时 物料分类标示，帐卡建立完善 物料摆放混乱 区域规划，物料分类摆放 2014.12.20 2014.12.31 账物卡不对应 年终大盘点，重新建账 人员工作积极性、责任心、数据观不强 数据不准确 依数据为准，提高准确性 产线、仓库 资材/生产 备料时没有数据存档 数据存档，欠料及时反馈出来便于追踪 资材/品质 PMC 根据生产状况同各部门协调，确保产、供、销平衡 （人