新荣久油茶产业化工程项目立项可行性分析报告.doc

第一章 总论 1.1项目提要 项目名称：XXX有限公司XXX县油茶产业化工程建设项目（一期）（简称“新荣久油茶产业化工程项目”） 建设性质：新建 建设单位：XXX有限公司 法人代表：XXX（董事长） 主管单位：XXX县人民政府 技术依托单位：XXX农业大学 1.2项目建设指导思想、目标和任务 建设指导思想：以科学发展观为指导，全面贯彻落实中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》精神，适应新时期油茶产业化发展的要求。以市场为导向，以经济效益为中心，立足资源优势，建设具有本地特色和辐射带动作用的油茶林基地和油茶综合开发，着力推进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，扩大城乡就业，增加林农收入，加快山区林农脱贫致富的步伐，促进城乡社会和谐发展。 建设目标：按照XXX省油茶产业统一规划，结合XXX县油茶产业现状，通过“新荣久油茶产业化工程项目”建设，带动XXX县油茶产业的规模开发，以实现油茶产业化经营，油茶籽资源综合利用。 建设任务：计划用6年，建立生态油茶示范基地6000hm2（人工造林4000hm2，低产林改造2000hm2），带动农户达1万户（其中贫困农户3200户），种植面积20000 hm2。建设油茶良种繁育基地20hm2等。建设一座年产10000吨的油茶综合加工厂。 其中：一期工程计划用2年，建立生态油茶示范基地2500hm2，带动农户5000户，种植面积10000 hm2；建设油茶良种繁育基地20hm2。建设一座年产5000吨的油茶综合加工厂。 1.3项目建设规模、范围和建设期 建设内容与规模： 生态油茶示范基地建设。 人工造林1500hm2，低产林改造1000hm2，种苗繁育基地20hm2。 2、油茶加工基地建设。 建设一座年产5000吨的油茶综合加工厂 建设地点： 生态油茶生产基地：汤池镇、三七镇等2个乡镇。 油茶加工基地：XXX县杭埠工业园区。 建设期：2年 1.4可行性研究报告编制依据 （1）回良玉在2008年全国油茶产业发展现场会上的讲话； （2）国家林业局关于发展油茶产业的意见（林造发【2006】274号）； （3）全国油茶产业发展规划（国家林业局，2008年）； （4）XXX省“十一五”油茶发展规划（XXX省林业厅，2006年）； （5）国家有关部门规范、规定； （6）XXX有限公司提供的其他相关资料。 主要技术经济指标表 表1-1 序号 指标名称 单位 数量 % 备注 1 项目建设总面积 hm2 6686.67 100.00 1.1 油茶新造林 hm2 4666.67 70.00 1.2 油茶低产林改造 hm2 2000.00 30.00 1.3 种苗基地 hm2 20 2 项目涉及范围 2.1 乡（镇）数 个 2 2.2 项目村数 个 29 3 资金总投入 万元 13927.77 100.00 3.1 建设投资 万元 12081.34 86.74 100.00 3.1.1 工程费用 万元 10860.61 77.98 89.90 营造林工程 万元 10760.01 77.26 89.06 配套设施工程 万元 83.60 0.60 0.69 培训与推广工程 万元 17.00 0.12 0.14 3.1.2 其他费用 万元 868.85 6.24 7.19 3.1.3 基本预备费 万元 351.88 2.53 2.91 3.2 建设期利息 万元 978.45 7.03 3.3 流动资金 万元 867.98 6.23 4 效益分析指标 4.1 产品产量 茶籽 吨 278112.14 平均每年 18540.81 苗木 万株 480.00 平均每年 24.00 4.2 产品产值 万元 167587.28 平均每年 8379.36 茶籽 万元 166867.28 平均每年 8343.36 苗木 万元 720.00 平均每年 36.00 4.3 销售税费(育林基金) 万元 8379.36 平均每年 418.97 4.4 增殖税 万元 21786.35 平均每年 1089.32 4.5 城建附加和教育附加 万元 2178.63 平均每年 108.93 4.6 生产成本 万元 42638.40 平均每年 2131.92 4.7 利润总额 万元 64250.11 平均每年 3212.51 4.8 所得税 万元 0.00 平均每年 0.00 4.9 纯利润 万元 64250.11 平均每年 3212.51 4.10 产投比 3 4.11 提高项目乡镇森林覆盖率 % 0.96 5 财务分析指标 5.1