民族旅游村寨基础设施建设项目立项可行性分析报告.doc

第一章 可行性研究总论 一、项目背景 1、项目名称 XX县XX等民族文化旅游村寨基础设施建设项目可行性研究报告（以下简称民族村寨） 2、项目建设地址 XX省XX县,距省会XX365余公里，距州府XX173公里。XX距县城25公里，宰荡距县城26公里，卡寨距县城97公里，晚寨距县城50公里。 3、规划范围 民族村寨用地规模为60公顷。 4、项目运营期 项目运营期25年，包括建设期5年。 5、项目业主单位 本项目业主单位：XX县旅游局 法人代表： 单位地址：XX县XX镇 6、项目总投资 该项目估算总投资8057万元。 二、可行性研究报告编制的目的、依据及内容 1、编制目的 ⑴遵循项目建设程序，为项目决策、资金筹措提出可靠依据； ⑵选择合理的技术方案，为工程设计提供依据； ⑶对建设项目进行技术经济论证； ⑷为项目评估、环境影响评价提供依据。 2、编制的依据 ⑴《投资项目可行性研究报告编写范例》，中国电力出版社，2003年1月 ⑵《旅游规划通则》（国家旅游局，GB/T18971－2003） ⑶《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006） ⑷《旅游项目开发可行性研究与经济评价实务全书》 ⑸《中共XX省委、XX省人民政府关于加快旅游业发展的意见》 ⑹《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ⑺XX省发展和改革委员会《关于做好2009年旅游基础设施建设项目编报工作的通知》 ⑻《XX省旅游发展总体规划》 ⑼《XX省乡村旅游规划规范》 ⑽《XX省风景名胜区管理办法》 ⑾《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999） ⑿《黔东南州旅游业发展总体规划》（1999－2015） ⒀《卡寨村消防建设规划》（2008） ⒁《XX村消防建设规划》（2008） ⒂《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ⒃ 其他资料 2、主要内容 本项可行性研究报告以民族村寨基础设施建设项目为基本研究对象，主要内容包括： ⑴项目建设背景及建设原由 ⑵项目选址和建设条件 ⑶市场分析和游客规模预测 ⑷旅游发展与营销战略 ⑸项目规划方案 ⑹项目配套工程规划 ⑺投资估算 ⑻效益评价 ⑼风险分析 三、主要技术经济指标 表1－1 主要经济技术指标表 项 目 单 位 数 量 总规划面积 Ha 60 总员工数 人 200 总投资 万元 8057 申请国家专项资金 万元 8002 固定资产投资 万元 7720 流动资金 万元 337 投资利润率 % 11.83 内部收益率 % 12.34 资本金净利润率 % 1906.84 投资效果系数 % 20.76 投资回收期 年 13.03 盈亏平衡点（BEP） % 52.74 保本点营业收入 万元 1854  第二章 项目建设背景与理由 一、旅游业发展的背景 (一)、国内旅游业发展的宏观态势 “十五”期间是我国旅游业发展的黄金时期，五年内旅游生产力全面提升，旅游产品结构逐步完善，旅游产出水平大幅度提高，旅游业在国民经济中的地位和作用日益增强，“十五”计划确定的多项经济指标超额完成，实现了从“资源大国”到“亚洲旅游大国”的历史性跨越。据世界旅游组织预测，2020年中国入境旅游接待人数将达13710万，占世界市场8.6%的份额，届时中国将成为世界重要的国际旅游目的地和世界旅游强国。 数据显示，2007年全年入境旅游人数13187万人次，比上年增长5.5%。其中，外国人2611万人次，增长17.6%；香港、澳门和台湾同胞10576万人次，增长2.9%。在入境旅游者中，过夜旅游人数5472万人次，增长9.6%。国际旅游外汇收入419亿美元，增长23.5%。国内居民出境人数达4095万人次，增长18.6%。其中因私出境3492万人次，增长21.3%，占出境人数的85.3%。国内出游人数达16.1亿人次，增长15.5%；国内旅游总收入7771亿元，增长24.7%。 （二）、XX旅游业发展状况 XX省已经形成了集乡村旅游、生态旅游、文化旅游、红色旅游等多种旅游形式为一体的综合性旅游产业。全省旅游产品结构向多样化、复合型转变的速度明显加快，旅游增长方式正向质量、效益型增长转变。XX省目前已经具有了一定的产业规模，确立了第一批三个优先发展重点旅游景区，开发了一大批景区景点，形成了多元化、多层次的格局。旅游业保持了持续快速发展的态势，已经成为XX省国民经济新的增长点，并被确立为后续支柱产业。 XX省与世界旅游组织、世界银行和国家旅游局联合在XX举办的“2006 中国乡村旅游国际论坛”更使XX成为人们注目的焦点。XX红色旅游势头猛进，以纪念长征胜利70周年和遵崇公路全线通车为契机，加快发展红色旅游。全面实施《2005—2010年XX省红色旅游发展纲要》和《XX省红色旅游发展规划》。 XX