市区供电公司绩效监控模板—公司层面_Revised-V6-月度.doc

上海市电力公司市区供电公司 机构绩效监控月度分析报告 （公司层面）  前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。 公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求 本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用 关于填写月度绩效监控分析报告的总体要求 1、月度分析报告形成的时间节点表： 每月7日：各专业部室完成专业分析报告并提交牵头部门（财务个别指标可采用预估方式，但必须加强预估的准确性） 每月15日：牵头部门完成汇总报告并提交公司领导层决策分析参考 每月20日：召开月度生产讲评会兼机构绩效月度回顾会 2、月度分析回顾的注意事项： 在月度机构绩效监控分析启动之前，根据公司领导决议由总经理工作部下发通知，明确月度工作重点分析的内容，各部室根据实际完成情况进行填写 分管副总主持召开月度安全讲评会兼月度机构绩效回顾会，落实改进举措 3、专业部室和基层负责落实领导决策，总经办负责督办 各专业部室、基层负责落实月度扩大讲评会上的领导决策，并于规定的时间内拿出详细方案 总经理工作部负责督办各专业部室、基层落实公司领导决议并在下月分析报告中进行回顾，形成闭环管理 4、月度分析报告的主要特点： 侧重于短期经营问题的解决，主要关注每月出现的偏差（包括指标以及月度/季度工作重点的偏差）并及时纠偏 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点 第一部分：市区公司经营业绩分析 一、200×年*月公司主要指标完成情况 指标数据 资产经营指标（财务部负责填写） 指标名称 指标 计划值 实际完成值 去年同期 与去年同期比增长率 占年度计划比重 全年完成预计 单位 年度 累计 累计 累计 累计 完成预测 目标值 固定成本 万元 营业外收入 万元 内部利润 万元 财务应收电费余额 万元 注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困难”、“无法完成”。 技术经济指标（营销、生运、财务部负责填写） 指标名称 指标单位 计划值 实际完成值 与计划值偏差 去年同期 与去年同期比增长率 占年度计划比重％ 全年完成预计 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 累计 完成预测 目标值 售电量 亿千瓦时 平均电价 含税 元/千千瓦时 不含税 线损率 ％ 供电可靠性 ％ 电压合格率 ％ 安全生产指标（安监部负责填写） 指标名称 指标 本期实绩 去年同期 同期相比 同期相比 人身死亡事故 人身事故 人身事故 中断记录设备事故 中断记录电网事故 火灾事故 有责交通事故 误操作事故 35KV及以上事故、一类障碍 输电事故 变电事故 输电障碍 变电障碍 10KV一类障碍 外损事故 有责外包队伍人员死亡重伤事故 安全长周期个数 注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标； .工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写） 单位：万元 项目类别 落实投资数 投资完成数 财务支用数 转资数 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 基建（输变电） 基建（架空线入地） 基建（排管、过路管） 基