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安 全 质 量 标 准 化 检 查 标 准 天 成 公 司 二O一四年一月 说明：1.本检查标准分公共标准和部门标准两部分。 2.本检查标准为100分制，其中公共标准40分，部门标准60分。 3.部门检查得分为公共标准得分与部门标准得分之和。 4.本检查标准自2014年1月起执行。 天成公司安全质量标准化检查标准（公共部分） 项目 内 容 要 求 分 值 评 分 标 准 得 分 安 全 目 标 公司全年 无事故 1.无轻伤及以上人身事故。 2.杜绝煤垛自燃、溃泄，护坡、挡墙、涵洞坍塌，压力容器爆炸和机电设备事故。 3.杜绝交通、火灾、食品卫生等公共安全事故。 发生轻伤及以上事故，按公司安全1号文件执行，当月安全账户清零除外，并按相应条款处罚。 监测与考核 1.建立安全生产目标的管理制度。 2.明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 3.根据各单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 1 1.无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分。 2.安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分。 3.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 1 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 1.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 2.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 1 1.未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分。 2.调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 小 计 3 项目 内 容 要 求 分 值 评 分 标 准 得 分 组织机构和职责 组织机构和人员 1.按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 2.根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 3.安全领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题，会议纪要中应有工作要求并保存。 1 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分；未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣1分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 职 责 1.建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 2.企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 3.各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 1 1.未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 2.主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分；并追加扣除10分。 3.未掌握岗位安全生产职责的，每人次扣1分。 安全管理机构 1.各部室配备兼职安全员，明确职责并建档管理。 2.制定安全管理制度；绘制安全管理体系图，并随人员变动及时调整。 1 1.无兼职安监员不得分，职责不明确扣1分，未建档管理扣1分。 2.无制度不得分，无体系图扣1分，未及时调整扣1分。 持证上岗 各类安全管理人员均须取得安监部门核发资格证，持证上岗并掌握本岗位的安全生产职责。 1 无证上岗每人扣1分。未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 小 计 4 项目 内 容 要 求 分 值 评 分 标 准 得 分 责任制与操作规程 安全生产 责任制 主要负责人到员工均制定安全生产责任制，并明确职责。 1 1.无责任制不得分，无操作规程不得分。 2.岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣1分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 3.未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分。 4.员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。每发现1次不按规程作业扣1分，每发现1次（项）未落实扣1分。 岗位责任制 每个生产操作岗位均制定岗位责任制及岗位职责。 1 安全操作 规