绿源现代农牧业基地建设项目可行性研究报告.docVIP

目 录 第一章 总 论 3 一、项目概况 3 二、建设单位概况 4 三、综合评价 5 第二章 项目建设背景及必要性 7 一、项目背景 7 二、项目建设的必要性 8 第三章 市场供求分析及预测 16 一、国内市场发展现状与前景分析 16 二、市场需求、调查与预测 50 第四章 项目建设条件及地点选择 53 一、建设地点 53 二、建设条件 53 三、社会经济条件 55 四、基础设施 56 第五章 项目生产规模及建设方案 58 一、项目建设规模和期限 58 二、项目建设标准 58 三、项目建设内容 60 四、外部配套条件 61 五、项目生产技术方案 62 第六章 环境影响评价 67 一、生态环境影响评估 67 二、防治措施与综合利用 68 三、影响评价 69 第七章 项目组织与管理 70 一、组织管理机构 70 二、劳动定员和人员管理 70 三、项目运作模式 71 第八章 消防、节能、劳动保护和安全卫生 72 一、消防 72 二、节能 72 三、劳动保护和安全卫生 73 第九章 建设周期和工程进度安排 74 一、项目建设期限 74 二、项目的实施年度计划 74 第十章 投资估算与资金筹措 75 一、固定资产投资估算 75 二、新增固定资产投资估算说明 75 三、新增固定资产资金来源与筹措 76 四、流动资金估算及资金来源 76 第十一章 财务评价 77 一、产品产量计划 77 二、总成本测算 77 三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 78 四、项目盈利能力 78 五、经济效益与社会效益分析 79 第十二章 风险分析 80 一、盈亏平衡分析 80 二、敏感性分析 80 三、其他可预见风险分析 81 第一章 总 论 一、项目概况 （一）项目名称：绿源现代农牧业基地建设项目 （二）项目建设单位： XX集团有限责任公司 （三）项目法人代表： （四）项目建设地点：伊金霍洛旗札萨克镇高勒庙村。 （五）建设内容、规模及建设期 1．建设内容 （1）办公室1000平方米、沼气站500平方米及供气系统设备； （2）集奶站500平方米及集奶设备； （3）建设标准化棚圈5000平方米、运动场4000平方米、贮草棚1000平方米、青贮窖4000立方米； （4）调购优质奶牛2000头、肉用架子牛4000头。 （5）场区道路1000米； （6）其它附属设施。 2．建设期：2年 3．建设规模 该项目建成达产后，年出栏优质肉牛4000头，生产优质牛肉600吨，饲养优质奶牛2000头，生产鲜奶8000吨。同时通过提供饲料配送、疫病防治、良种繁育服务，和对养殖户进行科学饲养技术指导，发展规模养殖户50户，有力推动当地及周边高效农牧业的发展。 （六）投资总额及资金来源 本项目估算新增总投资5423.75万元，其中银行贷款2500万元，企业自筹资金2923.75万元。 （七）项目效益指标 项目建成后达产年，拟通过销售肉牛实现收入总额2800万元。达产年利润总额为1459.77万元，所得税为481.72万元，投资利润率为27.11%，全部投资内部收益率为税前32.50%，税后23.30%，净现值为税前4843万元，税后2538万元，投资回收期（含建设期）为税前4.02年，税后4.88年。 二、建设单位概况 XXXXX市XXXXX集团有限责任公司是内蒙古自治区20户重点煤炭企业之一,是XXXXX市30户重点企业之一，2004年8月进入全国民营企业500强，2005年在全区民营企业50强中居第7位，现有总资产5.8亿元，从业人员3200余人，支公司和下属企业31个，其中煤矿10个，主导产品原煤生产能力已达到1000万吨。是集煤炭产、运、销、深加工、热电、化工、建材、机械制造、餐饮住宿、农牧业、房地产开发、路桥等为一体的中型企业集团。在伊金霍洛旗矿区、包头、天津等地各有集装站一处，分别在包头、呼市、北京、天津、秦皇岛等地设有分公司或办事处。公司组织机构有董事会、党委、监事会、纪检委、工会、团委、女工委等。乌兰牌精煤以其三低一高的优势，享誉海内外，是公认的绿色、洁净煤，远销韩国、日本、台湾等国家和地区，商标已在国家商标局注册；泰威牌乳化炸药是内蒙地区唯一通过国际ISO9001质量体系认证的民爆产品。 XXXXX市XXXXX集团有限责任公司依托资源优势，坚持以煤为主，多业并举的发展方向，已初步形成煤炭开采与深加工、热电联产与资源综合利用、化工建材、餐饮住宿、房地产与路桥、农牧业综合开发等六大产业板块。1995年底成立以来，累计创产值23亿元，为地方财政上缴各种税费6亿元，其中2005年创产值7.8亿元,上缴税金2.3亿元；2005年在XXXXX市国税50户纳税大户排行榜上由2004年的第10位上升到第5位；在XXXXX市地税50户纳税大户排行榜上由2004年的第4位上