万亩有机茶示范园建设项目投资可研申请报告.doc

第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称 XX市XX区万亩有机茶示范园区建设 （二）项目承办单位 云南XX茶业股份有限公司 （三）项目建设期限 项目建设期限一年 （四）项目建设地点 XX市XX区XX镇XX公司营盘山环线所属1万亩茶园 （五）建设内容及规模 本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系统、病虫害综合防治系统、有机肥供给系统、有机茶加工系统进行改造，使茶园建设成为有机茶园，建设规模为10000亩。 （六）项目主管部门 XX市财政局 （七）项目投资及效益情况 本项目总投资为3810.0万元，项目原投资3000万元，新增投资810万元，其中：建设投资810 万元，建设投资中，生态环境建设投资245万元，占建设投资的30.2％，有机肥投入供给系统投入300 万元，占建设投资的37％，有机茶病虫害防治投入50万元，占建设投资的6.2%，生产厂房投入为200万元，占建设投资的24.7%。 本项目新增投资810万元，其中企业自筹510万元，申请地方特色产业中央财政补助资金300万元。 项目年均销售收入2600万元，扣除年总成本费用1882.9万元，年利润总额717.1万元，具有较好经济效益。 （八）项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 亩 10000 1.1 生态环境建设投入 1.1.1 种植生态树种 株 140000 达产年份 1.1.2 种植果树生态示范园 亩 1000 1.1.3 茶园铺草示范 亩 3000 1.2 有机肥供给系统建设 吨 1800 1.2.1 有机肥投入 吨 1800 1.1.2 种植绿肥 亩 10000 1.3 有机茶病虫害综合防治 亩 10000 1.4 生产车间改造 1.5 有机茶生产示范培训 1.6 有机茶科研研究投入 2 投资 2.1 项目总投资 万元 3810 2.1.1 其中: 原投资 万元 3000 2.1.2 新增投资 万元 810 2.3 资金筹措 810 2.3.1 企业自筹 万元 510 2.3.2 申请特色产业财政补助资金 万元 300 3 成本 3.1 总成本（含税） 万元 1882.9 年均 其中：固定成本 万元 417.1 年均 可变成本 万元 1465.8 年均 3.2 经营成本（含税） 万元 1515.8 年均 4 财务指标 8.1 绿毛茶价格 元/吨 50000 8.2 销售收入（含税） 万元 2600 8.4 税后利润 万元 480.5 8.5 所得税 万元 236.6 8.6 投资利润率 % 18.82 8.8 税后财务内部收益率 % 24.9 8.9 税后财务净现值(i=10%) 万元 2179.3 8.10 税后投资收回期 年 4.7 9 盈亏平衡点 % 36.77 二、项目建设目标 项目建设依托公司无公害茶园的茶树良种、生态环境和规模优势，通过引进有机茶园建设技术，建立有机茶园生态环境系统、有机茶园病虫害综合防治体系、有机肥持续供给系统、有机茶产品开发、检测、人员培训。规模建设1万亩有机茶园，把茶园建设成为云南省有机茶园试验、示范、培训基地，辐射带动全市及周边茶区的茶园以无公害和绿色食品要求茶园建设为主，提升茶园的可持续发展能力，从而不断提高茶园的整体产出水平。 三、可行性研究报告的依据 （一）国家颁发的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》； （二）国家颁发的《关于建设项目经济评价工作的暂行规定》和《建设项目经济技术评价方法和参数》； （三）《云南省人民政府关于加快发展茶叶产业的意见》； （四）《2005至2020年云南省新型工业化农特新产品加工业发展规划》； （五）《XX市“十一五”规划》； （六）《XX市关于加快茶叶产业化发展的意见》； （七）技术交流和考察资料。 四、 研究结论 （一）茶叶是云南省山区农户主要经济来源之一，也是云南省传统产业，项目实施，有利于促进全省茶产业生产技术水平的提升，增加全省山区农户收入，项目符合国家和云南省产业鼓励发展的方向。 （二）项目实施，有利于加快公司发展，扩大公司品牌的影响，增强企业市场竞争力。 （三）项目实施单位长期从事茶叶生产经营，有较为丰富的经验，公司有较好的基础条件。项目的工艺技术及设备处于内领先水平，可操作性，方案合理可行 第二章 项目建设背景、必要性及意义 项目建设背景 XX市地处世界茶树的原产地中心地带，有“中国茶城”之美誉栽培型茶树和野生茶树资源十分丰富。据全市茶树