食品饮料有限公司食品安全程序文件.docVIP

0.0目录 序号 文件名称 文件编号 页码 01 目标分解和实施控制程序 ***-CX-01 02-03 02 文件控制程序 ***-CX-02 04-08 03 记录控制程序 ***-CX-03 08-09 04 能力、培训和食品安全意识控制程序 ***-CX-04 09-13 05 管理评审控制程序 ***-CX-05 13-15 06 采购控制程序 ***-CX-06 15-17 07 产品标识和可追溯性控制程序 ***-CX-07 17-18 08 产品撤回控制程序 ***-CX-08 19-21 09 纠正和预防措施控制程序 ***-CX-09 21-23 10 不合格控制程序 ***-CX-10 23-26 11 应急准备和响应控制程序 ***-CX-11 26-27 12 监视和测量控制程序 ***-CX-12 27-29 13 沟通控制程序 ***-CX-13 29-31 14 验证控制程序 ***-CX-14 32-33 15 内部审核控制程序 ***-CX-15 33-36 16 良好操作规程 ***-GMP-2011 36-47 17 卫生标准操作程序 ***-SSOP-2011 47-62 目标分解和实施管理控制程序 AL***X-01 1目的 为确保公司食品安全目标的有效实现。 2范围 适用于年度食品安全目标在相关的职能和层次的分解和实施。 3职责 3.1综合部负责收集各部门食品安全分目标实施情况信息，与分目标对比考核。 3.2各部门负责实施本部门的食品安全分目标，并将实施结果按规定的时间要求以报表形式报综合部。 3.3食品安全小组组长负责审核各部门分目标的考核结果。 3.4总经理负责批准各部门分目标的考核结果。 4目标分解和实施。 4.1公司食品安全目标： a)产品安全投诉率0； b)出厂食品安全指标100%合格； c)产品食品安全指标一次交验合格率100%。 4.2食品安全目标分解和计算及时间要求 4.2.1综合部将公司总的食品安全目标与相关的各部门组织进行分解，转化为各部门具体的工作目标。 4.2.2各部门的目标分解和时间要求见附页。 4.3检查和考核 4.3.1综合部根据各部门整理分目标的要求，填写目标完成情况报告，内容有分目标指标、见证资料名称和数量，分目标完成情况的结果（数据），其他说明等。 4.3.2综合部将各部门上报的目标完成情况报告汇总，内容有各部门分目标指标，完成情况结果，公司目标的完成结果，分析存在主要问题，提出纠正/预防措施，报食品安全小组组长审核，总经理批准后，连同目标完成情况报告保存，适时输入管理评审。 5本办法由综合部归口管理，产生的记录由综合部保存，期限三年。 6记录 6.1《目标完成情况统计表》 附页： 序号 安全目标 分解安全目标 责任部门 考核频次 客观证据 01 新员工岗前培训 新进厂员工岗前培训率为100%，健康率100％ 综合部 半年 培训记录及健康证 02 加强监视和测量设备管理 检验、试验准确率≥99.5% 技术质量部 每季度 校准记录及鉴定合格证书 在用强检计量器具按期检定率100% 每年 03 确保产品满足顾客要求 按顾客要求的期限交付产品 销售部 每季度 顾客反馈记录 04 产品安全质量控制 成品安全检查合格率100%； 生产部 每月 成品检测报告 05 严格控制进货质量 主要生产原料进货合格率≥98% 生产部 每季度 原料进货检验报告 06 顾客满意度≥95% 年度收集统计顾客满意度信息、分析顾客所关注之焦点，确保顾客满意率达到95% 销售部 半年 顾客满意度调查表及分析报告 文件控制程序 AL***X-02 1目的 对与食品安全管理体系有关文件进行控制，确保相关场所和部门获得适用文件有效版本。 2适用范围 适用于所有与食品安全管理体系有关的文件控制。 3职责 3.1总经理负责批准发布《食品安全管理手册》； 3.2食品安全小组组长负责组织编写、审核《食品安全管理手册》，批准发布程序文件； 3.3综合部负责食品安全管理体系文件的发放，以及对现有管理体系文件进行定期评审； 3.4各个部门负责相关文件的编制、使用和保管，安排专人负责本部门与管理体系有关的文件的收集、整理和归档。 4内容与要求 4.1文件分类与保管 4.1.1《食品安全管理手册》和程序文件，由综合部备案保存，持有人在使用中注意保管。 4.1.2公司作业文件分为两类： a)作为各个部门运行食品安全管理体系实施细则和作业指导文件，由使用部门保存，综合部备案存档； b)其他食品安全体系文件，包括针对特定产品或合同编制的作业指导文件、HACCP计划书、GMP及SSOP文件等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各个相关的责任部门