太太药业TB-PP-050V1.0 返工生产订单处理流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—生产制造 业务名称：返工生产订单处理流程 文档号：TB_PP_050_V1.0 版本号：1.0 作 者： SAP PP项目小组 保存日期： 2003年4月26日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月19日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月26日 目录 1返工生产订单处理流程 4 1.1返工生产订单处理流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 6 1.1.4业务流程说明 7 1.2特殊情况说明 7 1.3业务流程确认 7 2术语与名词解释 8 1返工生产订单处理流程 1.1返工生产订单处理流程 1.1.1流程概述 概要描述： 本流程描述返工生产订单的执行过程，并记录返工过程中相关物流、单据的传递过程，规范返工生产订单的处理流程。 参 与 者：李祥忠 华亦捷 杨成良 输 入：返工生产订单创建 输 出：返工产品入库 控 制 点：ATP检查 执行地点：车间/生产部 执行时间：品质部QC有不合格品后 主要职责：返工生产订单的处理 流程接口： 返工领料/返工后产品入库 1.1.2业务改进 现 状： 根据品质部确认不合格产品，生产车间填写《不合格品处理申请表》，经生产部经理及品质部经理审核确认报质量总监审批后，车间提出处理方案，经各级审批确认后车间执行返工处理。 主要不足： 未来流程： 生产部经理、生产总监审批确认返工方案； 生产部手工创建返工生产订单； ATP材料检查，并运行MRP产生对采购的建议； 按储运部《向生产车间发料流程》进行领料； 对返工生产订单进行完工确认并入库； 主要变化： 系统提供ATP物料可用性检查对包装材料的可用性检查； ATP检查不通过时,在系统手工创建采购申请； 按照领料单的标准数量对返工产品从仓库领料，并自动处理材料帐； 对返工生产订单进行完工报工确认，办理成品入仓。 1.1.3业务流程 1.1.4业务流程说明 流程描述 ：返工生产订单处理流程 编号 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 PP-050-010 生产车间制定返工操作规程 对返工产品进行审验，并制定出返工操作规程要求 生产车间 评审之后 PP-050-020 创建返工生产订单 手工根据评审的结果及返工操作规程，创建返工生产订单 计划员/生产部 返工方案确定之后 PP-050-030 ATP物料可用性检查 系统根据返工生产订单及库存情况自动检查库存物料可用性 计划员/生产部 创建订单后 SAP PP-050-040 返工生产订单下达 编制订单号，下达返工生产订单，到生产车间，转正常的生产流程 生产部经理/生产部 ATP检查通过之后 PP-050-050 系统内手工创建采购申请 当ATP物料检查物料不够，在系统内创建创建物料采购 计划员/生产部 ATP检查不通过之后 SAP PP-050-060 返工生产入库 根据返工生产订单，及操作规程生产，系统内进行完工确认，并收货入库。 生产车间/储运部 完工之后 SAP 1.2特殊情况说明 1.3业务流程确认 流程编号：TB-PP-050V1 流程名称：返工生产订单处理流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 生产部经理 生产总监 2术语与名词解释 ATP 物料可用性检查 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 4 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-PP-050 V1.0