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MM60-2 外协材料损耗处理流程 目录 MM60-2 外协材料损耗处理流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述外协材料损耗处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 V1.0 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 其他流程 7 流程结束 8 数据库 2.2流程图 流程说明 目的 外协材料损耗处理流程的目的是规范外协材料损耗的申领、申购业务，明确岗位责任。 流程描述 流程10: 外协加工(外协厂) 外协加工订单来源于外协员根据外协计划所订立的PO。 流程20：材料超额损耗：外协厂所领的物料由于损耗而短缺的部分为超额损耗。 流程30、40、110：外协材料属于合理损耗，开申领单；如属于超额损耗，则开申购单。 流程50：PMC判断外协厂所开立的申领单和申购单是否正确。 流程60：对于库存物料进行检查。如无库存，则120补充计划，下单采购。 流程70、110：申领OR申购：库管员按照申领或申购，给外协厂发料。 流程90：如果属于申购，此部分费用由外协厂承担，外协员修改外协订单价格或者开立贷项凭证，向外协厂扣款。 注：材料合理损耗的比例由对外加工部同外协厂商事前商定。 差异分析 安全考虑 为避免运输或其它人为因素造成损耗，要适当降低贵重材料的损耗比例。 工作职能 以下岗位人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 外协员 修改外协PO价格； 开立贷项凭证； 不定 不定 外协材料损耗处理流程 PMC 检查物料库存； 补充采购计划。 不定； 不定。 库房管理员 清点和发料。 不定。 外协材料损耗处理流程 发生频率 外协加工计划每周更新 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 外协材料损耗处理流程I.0_ Final Last printed: 05-Aug-04 10:37 Page 2 of 11 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 3 -
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