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目录 业务流程 FI_AR_01: 创建无销售定单客户主数据 11 业务流程简介 11 业务流程图 11 业务流程各步骤说明 13 1 填写客户主档申请单 13 2 在系统里检查是否已创建客户主数据 13 2.1 完成该步骤的SAP角色名称 13 2.2 SAP菜单路径 13 2.3 SAP交易代码 13 2.4 操作细部描述 14 3 在系统中创建客户主数据 16 3.1 完成该步骤的SAP角色名称 16 3.2 SAP菜单路径 16 3.3 SAP交易代码 16 3.4 操作细部描述 16 业务流程 FI_AR_02: 维护无销售定单客户主数据 22 业务流程简介 22 业务流程图 23 业务流程各步骤说明 27 1 修改客户主数据 27 1.1 完成该步骤的SAP角色名称 27 1.2 SAP菜单路径 27 1.3 SAP交易代码 27 1.4 操作细部描述 27 2 冻结客户主数据 27 2.1 完成该步骤的SAP角色名称 27 2.2 SAP菜单路径 27 2.3 SAP交易代码 27 2.4 操作细部描述 27 3. 取消客户主数据冻结 28 4. 标记删除客户主数据 28 4.1 完成该步骤的SAP角色名称 28 4.2 SAP菜单路径 28 4.3 SAP交易代码 28 4.4 操作细部描述 28 5. 取消客户主数据删除标记 29 6. 显示客户主数据 30 6.1 完成该步骤的SAP角色名称 30 6.2 SAP菜单路径 30 6.3 SAP交易代码 30 6.4 操作细部描述 30 业务流程 SD_002: 信用主数据维护流程 30 业务流程简介 30 业务流程图 31 业务流程各步骤说明 31 1 填写信用主数据调整申请单 31 2 修改信用主数据 31 2.1 完成该步骤的SAP角色名称 31 2.2 SAP菜单路径 31 2.3 SAP交易代码 31 2.4 操作细部描述 31 3 显示信用主数据 34 3.1 完成该步骤的SAP角色名称 34 3.2 SAP菜单路径 34 3.3 SAP交易代码 34 3.4 操作细部描述 34 业务流程 SD_003_01: 价格主数据维护流程_创建 35 业务流程简介 35 业务流程图 35 业务流程各步骤说明 35 1. 创建价格主数据 35 1.1 完成该步骤的SAP角色名称 36 1.2 SAP菜单路径 36 1.3 SAP交易代码 36 1.4 操作细部描述 36 2. 修改价格主数据 37 2.1 完成该步骤的SAP角色名称 37 2.2 SAP菜单路径 38 2.3 SAP交易代码 38 2.4 操作细部描述 38 3. 显示价格主数据 40 业务流程 FI_AR_03: 对客户预付款的清账流程 40 业务流程简介 40 业务流程图 41 业务流程各步骤说明 42 1. 查询客户未结清的预收款 42 1.1 完成该步骤的SAP角色名称 42 1.2 SAP菜单路径 42 1.3 SAP交易代码 42 1.4 操作细步描述 42 2. 结清客户预付款 44 2.1 完成该步骤的SAP角色名称 44 2.2 SAP菜单路径 44 2.3 SAP交易代码 44 2.4 操作细部描述 44 业务流程 FI_AR_04_01: 无销售定单发票过帐 49 业务流程简介 49 业务流程图 49 业务流程各步骤说明 50 1 无销售定单发票过账 50 1.1 完成该步骤的SAP角色名称 50 1.2 SAP菜单路径 50 1.3 SAP交易代码 50 1.4 操作细部描述 50 业务流程 FI_AR_04_02: 无销售定单的贷项凭证过账 58 业务流程简介 58 业务流程各步骤说明 58 1. 收到无销售定单客户的红字发票 59 2. 无销售订单的贷项凭证过账 59 2.1 完成该步骤的SAP角色名称 59 2.2 SAP菜单路径 59 2.3 SAP交易代码 59 2.4 操作细部描述 59 业务流程 FI_AR_05_01: 收款入帐流程_客户电汇/现金送款单入账 66 业务流程简介 66 业务流程图 67 业务流程各步骤说明 68 1. 客户电汇或现金送款单等收款入账 68 1.1 完成该步骤的SAP角色名称 68 1.2 SAP菜单路径 68 1.3 SAP交易代码 68 1.4 操作细部描述 68 业务流程 FI_AR_05_02: 收款入帐流程_客户商业汇票入账 74 业务流程简介 74 业务流程各步骤说明 74 1. 客户银行承兑汇票收款入账 75 1.1 完成该步骤的SAP角色名称 75 1.2 SAP菜单路径 75 1.3 SAP交易代码 75 1.4 操作细部描述 75 2. 客户商业承兑汇票收款入账 79 业务流程 FI_AR_05_03
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