erp项目产品改配流程2003版修改后定稿.docVIP

文件类型 管理规范、规定 文件编号 版本号 1.0 编制部门 商务中心 发放部门 商务中心 生效日期 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 LCBJ BP 06-03产品改配流程 流程目的 合理安排改配计划，有效控制改配成本及整机库存，确保改配、返工产品质量满足客户的要求。 流程范围 适用于SERVER、PC、存储产品改配的领料、退料及相应的检验入库。 职责3.1　 本程序的责任部门是商务中心运作调度部，负责对本流程的存档、意见 收集、改进更新、培训和解释的工作。3.2　 对本程序具有决定性指导权的岗位是：产品组、产品工程部、产品研发 部。采购部、品管部、物控部具有知情权。 相关部门职责： 采购部负责…… 改配所需部件以及其他附件的齐套 制造中心负责……按单领退料，装配，烤机，内部检验，包装并按时入库。 物控部负责……自行内部控制并打印物控部内部备料专用的改配任务单提前备料。根据改配任务单收发料，根据改配任务单及入库单据接收整机出入库，及整机的规则放置、安全管理等。 负责相应物料、整机出入库后的物料卡片维护，国强数据的按时更新。 品管部： 负责对改配出入库的整机抽样检验，并在入库单上签字，确认检验结果。发现重大质量问题及时通报。 信息管理部： 负责对任务单软件的完善及相应软件问题和网络故障的解决。 流程说明 步骤 涉及部门/人员 步骤说明 商务中心运作调度部制单员 生产制单员根据合同评审员、借物管理员网络下达的电子要货申请单，结合整机安全库存的要求、散件日报表、整机日报及销售情况等综合信息,利用网上制单软件分配的相应权限,编制电子产品改配任务单（如果物料不齐套，及时通知合同评审员，停止以下流程）并通过网络自动分层传递到制造中心、物控部、采购部、品管部。 物控部、制造中心 物控部依据任务单软件所分配的相应查询、打印权限，查询到当日必威体育精装版的改配任务单，并打印出标有”物控部专用”的改配任务单（此单只做备料用），开始备料。同时，制造中心也依据任务单软件所分配的相应查询、打印权限，查询到当日必威体育精装版的改配任务单，打印出一式四联次改配任务单，经过制造中心负责人下达派工任务后，改配人员同时携带四联次改配任务单到散件仓库领料。 3 物控部、制造中心 为提高生产效率，可分组领料。一组人员使用第一、二联到散件仓库领散件，双方签字确认，并将第一联（财务联）交散件仓库专人保管；另一组人员使用第三、四联到整机仓库领料，双方签字确认，并将第三联交整机仓库专人保管此联。改配完成后，改配任务单第三联由保管员交财务记帐。改配过程中第二、四联由制造中心相关人员暂时保管。 4 制造中心、品管部、物控部 生产人员改配完成后，第一组人员按改配任务单的要求将相应散件退回散件仓库，并与保管员一起签字确认，同时将第二联交散件仓库存档；改配后的整机在返回整机仓库前，品管部对改配后的机器根据情况实施全数检验或抽样检验；检验合格后，出厂检验工程师在入库单上签字确认。制造中心最后办理入库手续。物控部接收改配后的机器并与改配人员一起签字确认后，第四联由车间存档。 物控部仓库管理人员负责改配机器的出入库管理，并及时更新国强整机库存数据。 品管抽样检验判为不合格的机器，由制造中心负责重新返工；返工后经重新检验合格后才可以办理入库手续。 5 制造中心生产部、产品工程部、商务中心 制造中心生产部负责安排改配、烤机及办理入库。在此期间如发现问题制造中心要在第一时间以电话或书面形式（email）通知产品工程、品管、商务等相关部门，各部门要互相配合，在最短的时间内解决或拿出处理方案。如果因此不能按原计划要求的时间入库，要及时以电话或mail的形式通知订单部。 6 商务中心（修改改配单） 改配任务单一经保存传递到相关部门后，如再有任何修改，要首先电话通知制造中心及物控部，并且必须将原单据作废，重新拟制并保存、传输。改配任务单的各种物料和编码不得有人员修改的痕迹。 7 商务中心运作调度部 负责跟踪产品改配入库情况。 流程涉及文件、目录、信息系统 产品工程部提供：产品设计、工艺文件、技术指令、兼容性列表、物料编码系统、整机字典系统等 商务中心：任务单拟制规则、生产管理系统、国强物料目录系统 品管部：检验报告单、质保条码管理 制造中心:入库单、生产扫码系统 物控部:国强进销存系统