江西石油润滑油与轻油流程差1.docVIP

润滑油与轻油流程差异 文档确认需增加陆德泽 1.4.2.1 MM_101 配置计划制定流程 润滑油现业务目前暂无配置计划，但该业务始终会有。 MM_102 自采油采购合同流程 业务活动描述 分公司润滑油部根据市场需求及库存平衡，提出月度要货计划，经主管经理同意后上报区润滑油公司。 润滑油公司汇总整理编制全区计划经主管经理、总经理审批后上报销售管理部二处，同时报财资处备案。 二处审批下达月度进货计划。 在月计划控制范围内，总经理授权委托润滑油公司对外（指中石化系统以外单位）签定购销合同或购货意向（已签定全年的除外），对内（指中石化股份润滑油各分公司）申报要货计划。销售管理部全年下有一个产销供货意向。 对外签约合同经合同双方签字后生效。 6、自采油统一由区公司自采。 业务流程所涉及的相关人员 流程中序号 角 色 职 责 部 门 ⑴ 购进管理员 编制月度计划 润滑油部 ⑵ 分管经理 审批 分公司经理办 ⑶ 购进管理员 汇总编制月度计划 润滑油分公司 ⑷ 分管经理 审批 区公司经理办 ⑸ 总经理 审批 区公司经理办 ⑹ 经理 自采 润滑油分公司 当前的情况： 分公司月报计划编制不严谨，指导性不强； 业务流程跟不上，详细品种要货计划分公司报不上； 临时追加计划频繁，增加管理难度。 差异 1、润滑油月计划只是指导计划，实际执行以单次申报计划为主。 2、计划的编制是以市场需求为依据，计划与资源有时不能匹配。 3、长期供货单位签定的是年度购货意向，实际执行以单次申报计划为主。单次计划执行流程为： 润滑油部申报——-润滑油公司申报——供货单位执行 1.4.2.3 MM_103 自营油库入库(铁路)流程 存在问题:补充 2、铁路来油经常缺随车计量单和化验单，易造成压车、验收单开具不及时。 3、发货方发货后不及时通知或通知有误，造成接卸不及时。 4、发货方结算时间过长，票据传递不科学，造成区公司发票开具不及时，影响油库验货、发货。 业务流程所涉及的单据/表格 启运电报或来油通知单应增加商品代码 MM_301油库日常管理--自营油库库存管理流程 润滑油（包装油）进、出库应实行批次管理 MM_303油库日常管理—油库盘点流程 润滑油油库计帐员须与财会、润滑油部先对帐后盘点。 MM_306油库日常管理—在库不合格油品处理流程 需经财资科、润滑油部进行油品损失评估