扬子石化5-8-2 MRO procurement_CN_V2.docVIP

5.8-2: 物资供应及服务采购处理流程 问题 回答 额外信息 索引号 有多少员工在处理物资供应采购相关的流程？ 采购任务在这些员工中是如何分工的？ 根据任务 (谈判, 产生采购单, 等.) 根据物料及任务 (对某物料进行谈判, 处理某物料的采购单, 等) 根据供应商 其它 是否有相关的采购流程? 是 (请提供流程图) 否 采购流程图 5.8.2.3 那些类型的物资/设备/服务由总部采购? 那些由工厂自行采购? 请提供总部及工厂采购的物料清单 对于每一种类型的物资/设备/服务，每个月的的需求量是多少? 请依总部及工厂分别列出。 总部，工厂每月各类型物资/设备/服务需求量 如何向总部申请由总部采购的物料? 多久申请一次? 是否参与总部的物料采购计划? 是，请说明 ______________________________________________________________ 否 是否使用正式的采购请求申请由总部或工厂采购的某服务或产品? 是 (请提供采购请求复印件) 否 采购请求 5.8.4 如果回答是，请看问题9， 如果回答否，请看问题14. 由谁产生采购请求? 如何决定采购何种物料? 是否存在此情况，即采购请求由客户订单直接产生？ 是 (请提供实例) 否 是否存在此情况，即采购请求由维修请求直接产生？ 是 (请提供实例) 否 是否采购单位与基本的库存单位不一致？ 是，请列举 ____ 否 是否允许请求人在采购请求上指定供货商? 是 否 如果回答是，请看问题15， 如果回答否，请看问题16. 若请求人在采购请求上指定供货商，是否会影响对供货商的选择? 是 否 请求人是否必须在采购请求上注明预估的物料或服务费用? 是 否 采购请求是否经过相关流程批准？ 是 否 如果回答是，请看问题18， 如果回答否，请看问题22. 需要谁批准采购请求? 那一种类型的物料/服务需要批准? 批准采购请求的基准是什幺，预算或其它? 批准流程在现有系统中进行或手工进行? 是否有采购订单的批准流程? 是 否 如果回答是，请看问题23， 如果回答否，请看问题26. 需要谁批准采购订单? 那一种类型的物料/服务需要批准? 批准采购订单的基准是什幺，预算或其它? 采购的总金额 其它 是否有控制报表跟踪采购订单的变更（数量，单价，单位等）？ 是（请提供样本） 否 采购订单控制报表 5.8.2.26 是否有大宗采购订单? 是 否 是否对某特定产品有固定的供应商，或者没有？ 对一种物料有多少不同的供应商? 对于提供多种物料的供应商，他是否对于不同的物料有不同的付款条件或发货条件？ 是 (请提供实例) 否 通过何种方式与供应商通信？ 传真 EDI 邮件 打印 其它 通常采用什幺标准来决定供货商? 价格 品质 信誉 其它 采购订单在发给供应商前是否需要签字? 是 否 供应商收到订单后是否需要确认? 是 否 是否有固定的合同条款需要与采购订单一起发给供应商？ 是 否 采购单样本 5.8.2.35 采购单上需要何种运输提示文字？ 包装指示 运输条款 订单特别指示 产品特别指示 样本需求 分析证书 其它 每种文本类型的样本 5.8.2.36 需要何种外部文件协助采购的进行？ 采购单打印件 运费通知 其它 请提供样本 5.8.2.37 是否与供应商有采购合同? 是 否 如果回答是，请看问题39， 如果回答否，请看问题40. 采购合同基于数量或金额? 金额 数量 其它 采购合同样本 5.8.39 是否有报表跟踪采购合同的变更？ 是（请提供样本） 否 采购合同控制报表 5.8.40 是否有进口采购? 是 否 进口采用何种货币？ USD 其它 是否有采购单采购单位与定价单位不同？如. 采购单位 80 桶， 定价为USD1050/吨 是 (请举例)